Október 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431940417   NÁRUČ Senior and Junior
Fedákova 5., Bratislava 841 02
30856515  predplatné-Šanca na r.2019  15,00 
vrátane DPH
  68/2019 zo dňa 26.9.2019  14.10.2019  16.10.2019  4.12.2019 
1431940418   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2019  -82,50 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.10.2019  23.10.2019  4.12.2019 
1431940419   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 9/2019  2049,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    14.10.2019  16.10.2019  4.12.2019 
1431940420   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 9/2019  390,65 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    14.10.2019  16.10.2019  4.12.2019 
1431940421   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 9/2019 Pleš.  82,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    15.10.2019  17.10.2019  4.12.2019 
1431940422   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 9/2019 Š112  841,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    15.10.2019  17.10.2019  4.12.2019 
1431940423   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 9/2019 E49  65,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    15.10.2019  17.10.2019  4.12.2019 
1431940424   Medic s.r.o.
Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01
45372713  zdravotné výkony  195,16 
vrátane DPH
    15.10.2019  21.10.2019  4.12.2019 
1431940425   Sakmed s.r.o.
Rožňava 048 01
45285781  zdravotné výkony  146,37 
vrátane DPH
    16.10.2019  21.10.2019  4.12.2019 
1431940426   MUDr. Ĺ. Kušnierová
Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36
35520230  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
    16.10.2019  21.10.2019  4.12.2019 
1431940427   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01
36021211  likvidácia neupotr.majetku  150,06 
vrátane DPH
  58/2019 zo dňa 27.8.2019  21.10.2019  24.10.2019  4.12.2019 
1431940428   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-895RV  211,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  70/2019 zo dňa 3.10.2019  21.10.2019  24.10.2019  4.12.2019 
1431940429   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL-677KU  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  74/2019 zo dňa 9.10.2019  21.10.2019  24.10.2019  4.12.2019 
1431940430   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL-895RV  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  69/2019 zo dňa 30.9.2019  21.10.2019  24.10.2019  4.12.2019 
1431940432   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 10/2019 - I.  417,34 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    21.10.2019  29.10.2019  4.12.2019 
1431940433   MUDr. I. Kováčová
Štítnická 8., Rožňava 048 01
35517786  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    22.10.2019  24.10.2019  4.12.2019 
1431940434   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík RV-189AN  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  78/2019 zo dňa 17.10.2019  23.10.2019  29.10.2019  4.12.2019 
1431940435   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL-387KU  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  77/2019 zo dňa 17.10.2019  23.10.2019  29.10.2019  4.12.2019 
1431940436   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL-061US  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  75/2019 zo dňa 9.10.2019  23.10.2019  29.10.2019  4.12.2019 
1431940437   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-061US  199,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  76/2019 zo dňa 9.10.2019  23.10.2019  29.10.2019  4.12.2019 
1431940438   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzkové nákladyIV/2019  586,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    25.10.2019  29.10.2019  4.12.2019 
1431940439   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzkové nákladyIV/2019  1422,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    25.10.2019  29.10.2019  4.12.2019 
1431940440   JUDr.J.Sokol
Jantárová 30., Košice 040 01
31275010  trovy exekúcie Rézművesová267EX 62/18  28,80 
vrátane DPH
    28.10.2019  30.10.2019  4.12.2019 
1431940441   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-387KU  343,75 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  79/2019 zo dňa 17.10.2019  29.10.2019  30.10.2019  4.12.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť