november2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940515   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  -1484,66 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.11.2019    9.12.2019 
1011940505   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2990,11 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  06.11.2019  11.11.2019  9.12.2019 
1011940518   Securition Servis s.r.o.
Mlynské nivy 73/73, BA
35693835  mesačný výpis  33,26 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  12.11.2019  19.11.2019  9.12.2019 
1011940539   BB KOMES export-import s.r.o.
Hlavná 4, Vráble
31606300  umývanie okien,kosenie trávy  3621,37 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2019  190/2019  26.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
1011940538   BB KOMES export-import s.r.o.
Hlavná 4, Vráble
31606300  toaletný papier  1008,00 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2019  183/2019  26.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
1011940492   BB KOMES export-import s.r.o.
Hlavná 4, Vráble
31606300  upratovacie služby  5980,91 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  170/2019  04.11.2019  07.11.2019  9.12.2019 
1011940537   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  PHM, údržba vozidiel  116,91 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2005  xxx  22.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
1011940511   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  PHM, údržba vozidiel  678,75 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2005  xxx  08.11.2019  14.11.2019  9.12.2019 
1011940521   Lindström, s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, Trnava
30853788  pranie a prenájom rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  13.11.2019  19.11.2019  9.12.2019 
1011940533   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  787,05 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.11.2019  21.11.2019  9.12.2019 
1011940502   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  05.11.2019  08.11.2019  9.12.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť