november2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940531   PhDr. M.Kristinová Wieckowska
Krásnohorská 16, BA
42180066  mediácia  164,00 [$EUR] 
bez DPH
6/2019  xxx  14.11.2019  26.11.2019  9.12.2019 
1011940532   PhDr. M.Kristinová Wieckowska
Krásnohorská 16, BA
42180066  mediácia  164,00 [$EUR] 
bez DPH
6/2019  xxx  14.11.2019  26.11.2019  9.12.2019 
1011940533   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  787,05 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.11.2019  21.11.2019  9.12.2019 
1011940534   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  zberné jazdy  203,94 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2006  xxx  18.11.2019  21.11.2019  9.12.2019 
1011940535   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  zľava  -123,76 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  18.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
1011940536   Sredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrická energia  3030,34 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2019  xxx  18.11.2019  21.11.2019  9.12.2019 
1011940537   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  PHM, údržba vozidiel  116,91 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2005  xxx  22.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
1011940538   BB KOMES export-import s.r.o.
Hlavná 4, Vráble
31606300  toaletný papier  1008,00 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2019  183/2019  26.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
1011940539   BB KOMES export-import s.r.o.
Hlavná 4, Vráble
31606300  umývanie okien,kosenie trávy  3621,37 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2019  190/2019  26.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
101940530   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis + prezutie zim.pneumatik  1035,40 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  164/2019  15.11.2019  21.11.2019  9.12.2019 
2019/345290   NEWPORT GROUP, a.s.
Lazaretská 23, BA
46279610  inkluzívne vzdelávanie  14061,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/01/540/264  31.10.2019  14.11.2019  9.12.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť