Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352050012   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  195,15 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 04.05.2020  12.05.2020  25.5.2020 
1352050009   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 07.04.2020  05.05.2020  29.4.2020 
1352050008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5536,08 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 07.04.2020  27.04.2020  29.4.2020 
1352050010   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  225,82 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 07.04.2020  22.04.2020  29.4.2020 
1352050011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5540,03 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 07.04.2020  27.04.2020  29.4.2020 
1352050007   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  220,20 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 21.02.2020  03.03.2020  30.3.2020 
1352050006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5661,22 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 21.02.2020  11.03.2020  30.3.2020 
1352050005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6042,52 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 20.02.2020  05.03.2020  30.3.2020 
1352050004   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  164,48 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 20.02.2020  04.03.2020  30.3.2020 
1352050003   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  178,42 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 10.02.2020  25.02.2020  30.3.2020 
1352050002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4091,16 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 10.02.2020  25.02.2020  30.3.2020 
1352050001   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4091,16 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 10.02.2020  25.02.2020  30.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť