Február 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2020  315,51 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     18.2.2020  27.02.2020  8.3.2020 
1172040069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2020  924,13 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     5.2.2020  12.02.2020  8.3.2020 
1172040079   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 1/2020 pracovisko Šaľa  569,69 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     6.2.2020  09.03.2020  13.4.2020 
1172040078   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 1/2020 pracovisko Šurany  311,80 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     6.2.2020  09.03.2020  13.4.2020 
1172040077   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 1/2020 pracovisko Nové Zámky  1639,66 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     6.2.2020  09.03.2020  13.4.2020 
1172040076   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 1/2020 pracovisko Nové Zámky  349,09 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     6.2.2020  09.03.2020  13.4.2020 
1172040090   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok za telefónne služby 1/2020  711,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887    11.2.2020  05.03.2020  13.4.2020 
1172040088   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 1/2020  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT    11.2.2020  05.03.2020  13.4.2020 
1172040087   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 1/2020  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL    11.2.2020  05.03.2020  13.4.2020 
1172040086   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 1/2020  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17    11.2.2020  05.03.2020  13.4.2020 
1172040085   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  poplatok vodné stočné 1/2020 pracovisko Šaľa  192,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011     11.2.2020  17.02.2020  8.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť