Faktúry 2011 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis fakturovaného plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Spôsob zaplatenia faktúry
Z1017/2010
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
za el.energiu  2083,33  15.03.2011  prev. príkaz 
2011003
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za vykonané práce dla dohody.  248,95  15.03.2011  prev. príkaz 
300/11
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
za servis a údržbu  66,39  14.03.2011  prev. príkaz 
1110223787
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN,Správa a údržba LAN  440,83  12.03.2011  prev. príkaz 
1110223786
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN,IP-telefonia  569,90  12.03.2011  prev. príkaz 
1110223785
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN,MPLS VPN 64k  456,77  12.03.2011  prev. príkaz 
1110223784
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN, DSL-back up 2048/384k  110,68  12.03.2011  prev. príkaz 
1111001989
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Stravné lístky.  4536,00  11.03.2011  K-BANKA 
2011001
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Výroba a dodanie pečiatok.  19,55  02.03.2011  prev. príkaz 
111107340
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť  334,82  28.02.2011  prev. príkaz 
53/2010
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za trovy exekúcie  33,19  26.02.2011  prev. príkaz 
611033490
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Slovanet,popl.internet  38,10  25.02.2011  prev. príkaz 
9000508304
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
poštovné služby  2565,80  22.02.2011  prev. príkaz 
1104100099
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Xerox papier A4 80g  1260,00  21.02.2011  prev. príkaz 
3723075924
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
za tlf. volania  449,18  18.02.2011  prev. príkaz 
V1017/2010
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
MAGNA EA s.r.o. , Dod. el. energie za obdobie : 1.1.2010-31.12.2010 , Vyúčtovanie - zostatok  0,00  17.02.2011  prev.príkaz 
1101105
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Servisný prenájom rohoží.1.I.-31.I.2011  31,48  16.02.2011  prev. príkaz 
Z1017/2010
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za dodávku el. energie  2366,29  15.02.2011  prev. príkaz 
0201103
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za upratovacie+čistiace služby v administr. budove  780,00  15.02.2011  prev. príkaz 
0201102
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Poskytovanie služieb informátora+obsluha tlf. ústredne  722,00  15.02.2011  prev. príkaz 
62/11
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za servis+údržba výťahu v administr. budove  66,39  14.02.2011  prev. príkaz 
0201104
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Za upratovacie+čistiace služby v kancelárskych priestoroch. budovy UPSVar MA  482,13  12.02.2011  prev. príkaz 
8541942286
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  7,67  10.02.2011  prev. príkaz 
8791667123
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  13,74  10.02.2011  prev. príkaz 
8791667122
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  4,15  10.02.2011  prev. príkaz 
8541942287
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  2,39  10.02.2011  prev. príkaz 
8541942285
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  13,95  10.02.2011  prev. príkaz 
8541942284
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  2,37  10.02.2011  prev. príkaz 
8541942283
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  14,64  10.02.2011  prev. príkaz 
8541942282
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  2,37  10.02.2011  prev. príkaz 
8541942281
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS   2,37  10.02.2011  prev. príkaz 
8541942280
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS   14,71  10.02.2011  prev. príkaz 
8541942279
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  3,11  10.02.2011  prev. príkaz 
8292014562
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Mesačný poplatok-Orange VPS  3,18  10.02.2011  prev. príkaz 
1110128915
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
služby - tlf. hovory  337,17  10.02.2011  prev.príkaz 
1111001068
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
VAŠA Slovensko s.r.o., stravné lístky  4200,00  09.02.2011  K - BANKA 
1111001068
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
VAŠA Slovensko s.r.o. , stravné lístky  4200,00  09.02.2011  K-BANKA 
7417645546
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SPP a.s. , spotreba zemn.plynu   1575,24  07.02.2011  prev.príkaz 
FS11 40199
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Auto Valušek s.r.o. , Oprava služ.automob.  110,30  07.02.2011  prev.príkaz 
20110001
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Otokar ZÁČEK, za vykonané práce dla dohody  248,95  02.02.2011  prev. príkaz 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky