Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120165   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/2011    16.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
2120097   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2626,08 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120062   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2626,08 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120175   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 EUR 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    2.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120144   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    11.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120103   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    08.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120072   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    09.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120034   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovanie  2606,97 € 
vrátane DPH
13/OEV/11    17.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120236   VALEUR spol. s r.o.
Dunajská Streda,Muzejná 208/4
34119850  EOS-tlačiarenské služby  2438,58 
vrátane DPH
  č.11/EU-EOS/2012  01.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120519   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  tlačiareň LEXMARK - 12 ks  2174,4 
vrátane DPH
  č. 99/2012  19.12.2012  27.12.2012  28.12.2012 
2120052   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2144 
vrátane DPH
zmluva 15/OF09    31.01.2012  06.02.2012  4.3.2012 
2120496   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013  2053 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120441   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 11/2012  2053 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    06.11.2012  14.11.2012  22.11.2012 
2120415   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 10/2012  2053 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    10.10.2012  12.10.2012  5.11.2012 
2120373   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 9/2012  2053 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    10.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
2120348   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 8/2012  2053 
vrátane DPH
6/OF/2007    13.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120271   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 EUR 
vrátane DPH
zmluva 15/EOV/2009    4.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120233   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053 
vrátane DPH
zmluva 15/EOV/2009    05.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120194   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 EUR 
vrátane DPH
zmluva 15/OF09    7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
2120138   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 
vrátane DPH
zmluva 15/OF09    5.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120093   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053 
vrátane DPH
zmluva 14/OF/09    06.03.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120448   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie za 11/2012  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    08.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120398   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    04.10.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120365   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    06.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
2120344   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    09.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120267   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie   1979,72 EUR 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    6.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120235   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH
zmuva 42/OEV/2011    06.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120185   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie 5/2012  1979,72 EUR 
vrátane DPH
zmuva 42/OEV/2011    7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
2120137   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie 4/2012  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    10.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120094   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  elektrina-ŠA,VM,DS  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    06.03.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120264   Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
Šamorín, Pri hrádzi 33
37847554  EOS-prenájom rokov. miest.  1645,96 EUR 
vrátane DPH
  č. 13/EU-EOS/2012  26.6.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120084   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  elektrina-DS,VM  1618,97 
vrátane DPH
zmluva 32,26,29/OEV/10    17.02.2012  29.02.2012  4.3.2012 
2120482   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 11/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    04.12.2012  10.12.2012  12.12.2012 
2120442   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 10/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    06.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120397   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 9/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.10.2012  12.10.2012  5.11.2012 
2120362   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 8/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    06.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120331   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 7/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    02.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120232   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 6/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120232   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    05.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120504   JANTÁR - Oľga Dobšová
D.Streda, Jantárová 4067
14063671  kancelársky nábytok a stoličky  1500 
vrátane DPH
  č. 108/2012  11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť