Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120284   Ružička Roman, MUDr.
Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  27,88 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    6.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120498   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 1/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120454   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 12/2012  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    09.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120413   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 11/2012  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120381   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 10/2012  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    12.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120340   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    09.08.2012  21.08.2012  22.8.2012 
2120296   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    12.07.2012  24.07.2012  3.8.2012 
2120254   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120239   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120201   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 EUR 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    14.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120200   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 EUR 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    14.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120147   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  Telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    11.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120146   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  Internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    11.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120116   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    14.03.2012  20.03.2012  23.3.2012 
2120101   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.03.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120077   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    10.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120066   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    08.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120033   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    16.01.2012  02.02.2012  4.3.2012 
2120014   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 € 
vrátane DPH
32/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
2120389   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM - spotreba vody 3.Q 2012  30,29 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    20.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120153   Takács Alexander
Trhová Hradská 114
14060825  VM-kontrola a čistenie komínov  30,00 
vrátane DPH
  č.22/2012  2.4.2012  19.04.2012  24.4.2012 
2120013   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  spotreba vody  30 € 
vrátane DPH
43/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
2120293   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  spotreba vody  31,56 EUR 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    11.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120157   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 1.Q.  31,56 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    12.4.2012  19.04.2012  24.4.2012 
2120114   NAGY Tibor-Infotrade
Dunajská Streda,Hlavná 326/23
14153653  výroba pečiatok  31,56 
vrátane DPH
  č. 16/2012  13.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120111   PYROKOM spol. s r.o.
Komárno.Á.Jedlíka 4854
18048455  kontrola hasiacich prístrojov VM  31,92 
vrátane DPH
  č. 12/2012  12.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120499   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 1/2013  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120455   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 12/2012  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    09.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120412   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 11/2012  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120380   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 10/2012  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    12.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120295   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    12.07.2012  24.07.2012  3.8.2012 
2120255   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120251   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody 5/2012  32,76 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    08.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120202   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 EUR 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    14.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120145   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  Internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    11.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120115   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    14.03.2012  20.03.2012  23.3.2012 
2120078   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    10.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120065   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  spotreba vody-ŠA  32,4 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    08.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120032   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    16.01.2012  02.02.2012  4.3.2012 
2120435   Nagy Viliam - kominárstvo
Trstice č. 1148
37627911  kontr.komína,dymovodu - Zák.401/07  34 
vrátane DPH
  č. 73/2012  17.10.2012  26.10.2012  5.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť