Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120297 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5336,60 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120258 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5524,5 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120204 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 4880,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120178 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | tlačiarenske služby | 17,27 EUR vrátane DPH |
č.1/2012/PPP-U | 27.4.2012 | 07.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120154 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 9022,20 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.4.2012 | 03.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120113 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 6092,9 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120075 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 8473 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120021 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | poštovné-úver | 4671,66 € vrátane DPH |
37/OF/05 | 11.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120301 | FÖLDES - RaLS s.r.o. Komárno, E.B.Lukáča 36/3 |
36613584 | prehliadka plyn.zariaď.-DS,ŠA,VM | 388 vrátane DPH |
č. 45/2012 | 20.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120511 | JOB Consulting, s.r.o. Nitra, Štiavnická 20 |
36553689 | školenie - Novelizácia Zákonníka práce | 20 vrátane DPH |
č. 113/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120506 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vyčistenie kanalizácie | 54,52 vrátane DPH |
č. 105/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120495 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 11/2012 | 207,46 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120453 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 10/2012 | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120428 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM - spotreba vody 9/2012 (11.-30.9.2012) | 6,31 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120427 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 9/2012 | 230,04 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120389 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM - spotreba vody 3.Q 2012 | 30,29 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120372 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné 8/2012 | 244,86 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120338 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120293 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 31,56 EUR vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120276 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 218,75 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120259 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 102,34 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120243 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-oprava vodomeru | 364,51 vrátane DPH |
č.33/2012 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120227 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 126,74 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 01.06.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120199 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné+zrážková voda | 230,04 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120157 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 1.Q. | 31,56 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120156 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-zrážková voda 1.Q | 321,02 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120155 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné | 203,26 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120112 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné | 135,5 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120074 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné+stočné | 112,92 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120020 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné+stočné | 97,99 € vrátane DPH |
3/OF/04 | 11.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120019 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | zrážka voda | 277,93 € vrátane DPH |
3/OF/04 | 11.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 30 € vrátane DPH |
43/OF/05 | 10.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120069 | Websupport, s.r.o. Bratislava, Staré grunty 12 |
36421928 | EOS-web stránka,propagácia | 64,5 vrátane DPH |
zmluva 2/PR-EOS/12 | 08.02.2012 | 10.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120166 | VERSITY a.s. Bratislava,Einsteinova 24 |
36396222 | nákup monitorov a RAM | 7896,24 vrátane DPH |
zmluva 6/OE/2012 | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120219 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | EOS-kancelársky materiál | 245,68 vrátane DPH |
č.12/EU-EOS/2012 | 24.05.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120224 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 292,46 vrátane DPH |
č.43/2012 | 30.05.2012 | 05.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120182 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 438,79 EUR vrátane DPH |
č. 31/2012 | 4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120123 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 338,92 vrátane DPH |
č. 20/2012 | 3.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120120 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | EOS-kancelársky materiál | 142,69 vrátane DPH |
č. 4/EU-EOS/2012 | 23.3.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120095 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | spisový obal 200 ks | 75,90 vrátane DPH |
č. 13/2012 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 |