Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120261   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  nákup tonerov  424,80 EUR 
vrátane DPH
  č. 42/2012  14.6.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120088   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  náplň do faxu  21,29 
vrátane DPH
  č. 11/2012  01.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120478   LPP - Valéria Patakyová
Bratislava, Devätinová 42
35328436  nasávacie zariaď.,detekčné trubice CO 0,001%  91,12 
vrátane DPH
  č. 90/2012  20.11.2012  05.12.2012  12.12.2012 
2120245   GRÓFOVÁ Soňa
Gabčíkovo,Dubová 1535/1
  nedoplatok 2011 DS-Štúrova  3705,97 
vrátane DPH
zmluva 16/OEV/2011    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120472   SOŠ rozvoja vidieka s VJM
D.Streda, Nám.sv.Štefana 3
00162329  občerstvenie - EURES-T 15.11.2012  580 
vrátane DPH
  č. 8/EU-D/2012  19.11.2012  28.11.2012  12.12.2012 
2120471   Actoris System, s.r.o.
Bratislava, Drieňova 37
45357137  Odb. spôsobilosť vo verejnom obstarávaní  200 
vrátane DPH
  č. 94/2012  19.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120477   BAGITA - Revízna a lektorská služba
Kolárovo, Ul. práce č. 16
11712694  odborná prehl.nízkotlak.kotolní-DS,ŠA,VM  519 
vrátane DPH
  č. 88/2012  21.11.2012  29.11.2012  12.12.2012 
2120192   VZO spol. s r.o.
Nové Zámky,Platanova 7
36699934  odborné simultánne tlmočenie  204,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 2/EU-D/2012  4.5.2012  11.05.2012  28.5.2012 
2120256   VZO spol. s r.o.
Nové Zámky,Platanova 7
36699934  odborné simultánne tlmočenie-EOS  228,00 
vrátane DPH
  č. 7/EU-D/2012  12.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120269   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov  720,00 EUR 
vrátane DPH
zmluva 30-33/OEV/11    6.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120168   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov  720,00 
vrátane DPH
zmluva 30-33/OEV/11    18.4.2012  25.04.2012  24.4.2012 
2120024   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov  720 € 
vrátane DPH
30-33/OEV/11    12.1.2012  20.01.2012  14.2.2012 
2120395   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov - 4.Q 2012  720 
vrátane DPH
zmluva 30-33/OEV/11    02.10.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120025   Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky
Horná Potôň 382
35284421  Olej Shell, bateria  142,55 € 
vrátane DPH
  č. 3/2012  11.1.2012  20.01.2012  14.2.2012 
2120226   Ďurček Igor
Šenkvice, Cerovská 107
12687138  oprava kopírovacieho stroja  425,93 
vrátane DPH
  č.38/2012  01.06.2012  06.06.2012  20.6.2012 
2120171   NEPA Slovensko, spol. s r.o.
Bratislava,Technická 2
31369987  oprava kopírovacieho stroja  73,78 
vrátane DPH
  č. 27/2012  24.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
2120354   P.N.L. Elektro, s.r.o.
Rohovce 280
36269816  Oprava poplašného zariadenia  24 
vrátane DPH
  č. 60/2012  16.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120230   C.C.Computer sro
Bratislava,Ružová dolina 10
31318177  oprava tlačiarne  165,6 
vrátane DPH
  č.41/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120216   Ďurček Igor
Šenkvice, Cerovská 107
12687138  oprava tlačiarní  202,76 
vrátane DPH
  č.34/2012  28.05.2012  31.05.2012  20.6.2012 
2120105   Ďurček Igor
Šenkvice, Cerovská 107
12687138  oprava tlačiarní 6ks  469,44 
vrátane DPH
  č. 14/2012  08.03.2012  14.03.2012  23.3.2012 
2120051   INFOTRADE-Nagy Tibor
Dunajská Streda, Hlavná 326/23
14153653  pečiatky 4ks  25,25 
vrátane DPH
  č. 6/2012  31.01.2012  06.02.2012  4.3.2012 
2120270   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM  1091,83 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120244   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM  667,75 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120196   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM   621,44 EUR 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    10.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120152   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM   759,75 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    11.4.2012  19.04.2012  24.4.2012 
2120102   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM  470,5 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    07.03.2012  14.03.2012  23.3.2012 
2120082   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM  785,92 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    14.02.2012  29.02.2012  4.3.2012 
2120444   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM za 10/2012  934,63 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    08.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120486   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM za 11/2012  741,6 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    06.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120335   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM za 7/2012  452,17 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    09.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120363   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM za 8/2012  364,39 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    06.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120409   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM za 9/2012  584,07 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    09.10.2012  22.10.2012  5.11.2012 
2120011   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM, servis a údržba  548,21 € 
vrátane DPH
46/OF/05    9.1.2012  20.01.2012  14.2.2012 
2120086   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  poplatok za mobilný telefón 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    23.02.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120021   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska sesta 9
36631124  poštovné-úver  4671,66 € 
vrátane DPH
37/OF/05    11.1.2012  20.01.2012  14.2.2012 
2120347   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  6807,4 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    10.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120297   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  5336,60 EUR 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120258   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  5524,5 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120204   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  4880,50 EUR 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    14.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120154   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  9022,20 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.4.2012  03.04.2012  24.4.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť