Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120469 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 1446,8 vrátane DPH |
č. 84/2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120452 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 531 vrátane DPH |
č. 80/2012 | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120390 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 318,6 vrátane DPH |
č. 68/2012 | 20.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120377 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 585,08 vrátane DPH |
č. 64/2012 | 11.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120376 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 47,59 vrátane DPH |
č. 63/2012 | 11.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120364 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 363,6 vrátane DPH |
č. 58/2012 | 07.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120218 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 226,8 vrátane DPH |
č.35/2012 | 18.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120174 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery | 852,60 EUR vrátane DPH |
č. 32/2012 | 2.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120134 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 670,8 vrátane DPH |
č. 21/2012 | 05.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120087 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 5 ks | 315,3 vrátane DPH |
č. 10/2012 | 27.02.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120424 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Toner - NP V-2 | 90,62 vrátane DPH |
č. 6/V-2/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120422 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Toner - NP II-2/A | 90,62 vrátane DPH |
č. 4/NP II-2/A/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120386 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner | 75,60 vrátane DPH |
č. 66/2012 | 17.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120385 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 76,25 vrátane DPH |
č. 64/2012 | 13.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120384 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 37,2 vrátane DPH |
č. 63/2012 | 13.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120337 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 37,36 vrátane DPH |
č. 56/2012 | 09.08.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120263 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 43,56 vrátane DPH |
č. 48/2012 | 22.06.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120231 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 353,02 vrátane DPH |
č.44/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120170 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Toner | 588,24 EUR vrátane DPH |
č. 30/2012 | 25.4.2012 | 07.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 212036 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 371,24 vrátane DPH |
č. 23/2012 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120178 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | tlačiarenske služby | 17,27 EUR vrátane DPH |
č.1/2012/PPP-U | 27.4.2012 | 07.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120519 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | tlačiareň LEXMARK - 12 ks | 2174,4 vrátane DPH |
č. 99/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120426 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 9/2012 | 928,08 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120410 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky za 9/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120382 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 8/2012 | 948,61 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120374 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky za 8/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 11.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 11/2012 | 970,21 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120461 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 10/2012 | 1091,94 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120411 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 9/2012 | 46,9 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120375 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 8/2012 | 48,98 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120342 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 7/2012 | 48,8 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120341 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 7/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120491 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 11/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120490 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 11/2012 | 45,77 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120446 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 10/2012 | 45,88 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120445 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 10/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 08.11.2012 | 16.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120353 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 947,14 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120278 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 48,52 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120294 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 901,2 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120279 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 14,35 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 |