Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120188   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120189   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba  902,02 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120190   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT  917,40 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120191   Galileo - Medici, s.r.o.
Topoľníky, Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  83,64 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120192   VZO spol. s r.o.
Nové Zámky,Platanova 7
36699934  odborné simultánne tlmočenie  204,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 2/EU-D/2012  4.5.2012  11.05.2012  28.5.2012 
2120193   Motúzová Magdaléna, MUDr.
Šamorín, Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  90,61 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    9.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120194   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 EUR 
vrátane DPH
zmluva 15/OF09    7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
2120195   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  46,79 EUR 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120196   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM   621,44 EUR 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    10.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120197   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky  1006,50 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    11.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120198   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilné poplatky  269,98 EUR 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    11.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120199   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-vodné+stočné+zrážková voda  230,04 EUR 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120200   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 EUR 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    14.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120201   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 EUR 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    14.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120202   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 EUR 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    14.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120203   ENERCO spol, s.r.o
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody 4/2012   42,84 EUR 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    14.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120204   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  4880,50 EUR 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    14.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120205   BARMEDICAL, s.r.o.
Holice na Ostrove, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  118,49 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    17.5.2012  28.05.2012  28.5.2012 
2120206   HEMATI, s.r.o.
Dolý Štál č.39
37847554  zdravotné výkony  6,97 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    17.5.2012  28.05.2012  28.5.2012 
2120207   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP V-2  224,73 
vrátane DPH
  č. 2/NPV-2/2012  21.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120208   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP Abs.prax 2  90,62 
vrátane DPH
  č. 2/NP Abs.prax 2/2012  18.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120209   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP II-2/A  181,24 
vrátane DPH
  č. 2/NP II-2/A/2012  18.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120210   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP XXV-2  181,24 
vrátane DPH
  č. 2/NP XXV-2/2012  21.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120211   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier - NP II-2/A  50,2 
vrátane DPH
  č. 1/NP II-2/A/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120212   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier - NP Abs.prax 2  37,64 
vrátane DPH
  č. 1/NP Abs.prax 2/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120213   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier - NP V-2  37,64 
vrátane DPH
  č. 1/NPV-2/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120214   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier - NP XXV-2  112,94 
vrátane DPH
  č. 1/NP XXV-2/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120216   Ďurček Igor
Šenkvice, Cerovská 107
12687138  oprava tlačiarní  202,76 
vrátane DPH
  č.34/2012  28.05.2012  31.05.2012  20.6.2012 
2120217   Szabó Ladislav-Limasa
Dunajská Streda,Veľkoblahovská 68/25
32305109  preškolenie vodiča sl.OMV  20 
vrátane DPH
  č.37/2012  23.05.2012  31.05.2012  20.6.2012 
2120218   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery  226,8 
vrátane DPH
  č.35/2012  18.05.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120219   3P plus, s.r.o.
Sládkovičovo, Fučíkova 462
36276464  EOS-kancelársky materiál  245,68 
vrátane DPH
  č.12/EU-EOS/2012  24.05.2012  06.06.2012  20.6.2012 
2120220   Szucs Gaál Marta,Bc.
Dolný Bar č.183
43704247  BOZP za 3,4/2012  160 
vrátane DPH
zmluva 41/OEV/2011    25.05.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120221   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilný telefón 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    23.05.2012  06.06.2012  20.6.2012 
2120222   Tomanovics Juraj
Veľké Blahovo č.1634/3
30722721  autobusová preprava osôb  160 
vrátane DPH
  č.5/EU-D/2012  25.05.2012  05.06.2012  20.6.2012 
2120224   3P plus, s.r.o.
Sládkovičovo, Fučíkova 462
36276464  kancelársky materiál  292,46 
vrátane DPH
  č.43/2012  30.05.2012  05.06.2012  20.6.2012 
2120225   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier  527,44 
vrátane DPH
  č. 39/2012  31.05.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120226   Ďurček Igor
Šenkvice, Cerovská 107
12687138  oprava kopírovacieho stroja  425,93 
vrátane DPH
  č.38/2012  01.06.2012  06.06.2012  20.6.2012 
2120227   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-vodné,stočné  126,74 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    01.06.2012  06.06.2012  20.6.2012 
2120228   SAD Dunajská streda
Dunajsklá Streda,Bratislavská cesta 918/2
36245488  autobusová preprava osôb  145 
vrátane DPH
  č.6/EU-D/2012  04.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120229   Bíró Eugen
Mad 155
32304111  servis/oprava služ.OMV  1159,18 
vrátane DPH
  č.36/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť