Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120348   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 8/2012  2053 
vrátane DPH
6/OF/2007    13.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120344   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    09.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120341   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 7/2012  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120338   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-vodné,stočné  222,28 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    09.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120324   Bothová Alžbeta, MUDr.
Šamorín, Školská 35
36804037  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    01.08.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120322   KILA-MED, s.r.o.
Čilizská Radvaň 284
44352450  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    31.07.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120320   EDMA-MED, s.r.o.
Okoč, Lipový rad 2
46537929  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    27.07.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120310   Babejová Edita, MUDr.
Šamorín, Školská 35
36794341  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    26.07.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120309   BARMEDICAL, s.r.o.
Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  202,13 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    26.07.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120298   FEBA-MED s.r.o.
Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    13.07.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120315   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  kancelársky materiál  249,92 
vrátane DPH
  č. 51/2012  27.07.2012  03.08.2012  22.8.2012 
2120314   PYROKOM spol. s r.o.
Komárno.Á.Jedlíka 4854
18048455  kontrola požiar.hydrantov-DS,Ádor.  131,4 
vrátane DPH
  č. 53/2012  27.07.2012  03.08.2012  22.8.2012 
2120301   FÖLDES - RaLS s.r.o.
Komárno, E.B.Lukáča 36/3
36613584  prehliadka plyn.zariaď.-DS,ŠA,VM  388 
vrátane DPH
  č. 45/2012  20.07.2012  01.08.2012  22.8.2012 
2120304   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012  90,22 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    25.07.2012  01.08.2012  22.8.2012 
2120311   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  EOS - kancelársky materiál  167,92 
vrátane DPH
  č. 18/EU-EOS/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120308   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  EOS - kancelársky papier  25,1 
vrátane DPH
  č. 15/EU-EOS/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120311   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  EOS - kancelársky materiál  57,65 
vrátane DPH
  č. 19/EU-EOS/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120308   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  EOS - kancelársky papier  25,1 
vrátane DPH
  č. 17/EU-EOS/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120305   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  EOS - toner  100,22 
vrátane DPH
  č. 16/EU-EOS/2012  25.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120307   Slovenský červený kríž
Dunajská Streda, Ádorská 37
00415944  Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06  17 
vrátane DPH
  č. 54/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120302   Slovenský červený kríž
Dunajská Streda, Ádorská 37
00415944  Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06  119 
vrátane DPH
  č. 50/2012  20.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120300   Bíró Eugen
Mad č. 155
32304111  Geometria služobných vozidiel  44 
vrátane DPH
  č. 49/2012  19.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120299   Ing. Marta Szücs Gaál
Dolný Bar č.183
43704247  služby BOZP, OPP  160 
vrátane DPH
zmluva 41/2011    11.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120278   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  48,52 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120277   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilné poplatky  274 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    10.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120294   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky  901,2 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    11.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120274   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120275   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120273   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120272   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120270   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM  1091,83 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120238   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky - 7/2012  7530 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120232   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 6/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120263   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner  43,56 
vrátane DPH
  č. 48/2012  22.06.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120225   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier  527,44 
vrátane DPH
  č. 39/2012  31.05.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120295   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    12.07.2012  24.07.2012  3.8.2012 
2120296   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    12.07.2012  24.07.2012  3.8.2012 
2120297   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  5336,60 EUR 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120293   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  spotreba vody  31,56 EUR 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    11.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120292   Motúzová Magdaléna, MUDr.
Šamorín, Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  104,55 EUR 
vrátane DPH
  §11 zák.447/08  9.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť