Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120250   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  920,34 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120240   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  46,82 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120239   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120197   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  1006,50 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    11.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120200   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  29,83 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    14.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120195   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  46,79 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120142   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  1006,5 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120148   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  48,62 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    11.4.2012  25.04.2012  24.4.2012 
2120147   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  Telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    11.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120108   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  960,56 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120101   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.03.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120100   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  62,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.03.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120076   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  981,19 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120067   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  62,66 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    08.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120066   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    08.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120012   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  958,27 € 
vrátane DPH		 2/OEV/11    10.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120015   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  63,12 € 
vrátane DPH		 32/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
2120014   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  29,83 € 
vrátane DPH		 32/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
2120520   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  tablet zn. ASUS Transformer  579,07 
vrátane DPH		   č. 100/2012  19.12.2012  27.12.2012  28.12.2012 
2120163   IVCSO spol. s r.o.
Dunajská Streda,Hviezdoslavova 2122/55		 36654957  školenie vodičov  105,60 
vrátane DPH		   č. 18/2012  17.4.2012  23.04.2012  24.4.2012 
2120511   JOB Consulting, s.r.o.
Nitra, Štiavnická 20		 36553689  školenie - Novelizácia Zákonníka práce  20 
vrátane DPH		   č. 113/2012  14.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120454   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet za 12/2012  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    09.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120413   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet za 11/2012  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120381   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet za 10/2012  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    12.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120498   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet za 1/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120304   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012  90,22 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    25.07.2012  01.08.2012  22.8.2012 
2120251   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody 5/2012  32,76 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120203   ENERCO spol, s.r.o
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody 4/2012   42,84 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    14.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120172   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q  100,3 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    24.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
2120404   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012  48,64 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    05.10.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120355   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody, zráž.voda 7/2012  79,88 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    20.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120404   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012  48,64 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    05.10.2012  10.10.2012  5.11.2012 
2120497   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012  57,46 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120465   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012  87,44 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    14.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120387   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody  194,72 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    19.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120512   PYROKOM spol. s r.o.
Komárno, Á.Jedlika 4854		 18048455  ŠA - kontrola požiarnych hydrantov  18 
vrátane DPH		   č. 111/2012  17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120532   Író Imrich
Šamorín-Mliečno, Pešia 37/61		 00982012  ŠA - čistenie komína  15,8 
vrátane DPH		   č. 83/2012  28.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120366   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 9/2012  6390 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
2120333   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 8/2012  7950 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    03.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120238   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 7/2012  7530 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť