Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120231   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner  353,02 
vrátane DPH
  č.44/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120230   C.C.Computer sro
Bratislava,Ružová dolina 10
31318177  oprava tlačiarne  165,6 
vrátane DPH
  č.41/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120229   Bíró Eugen
Mad 155
32304111  servis/oprava služ.OMV  1159,18 
vrátane DPH
  č.36/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120220   Szucs Gaál Marta,Bc.
Dolný Bar č.183
43704247  BOZP za 3,4/2012  160 
vrátane DPH
zmluva 41/OEV/2011    25.05.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120218   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery  226,8 
vrátane DPH
  č.35/2012  18.05.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120260   Bereznai Viktor-Intersympo
Dunajská Streda,Zelená č.44
11698381  EOS-prenájom tlm.techniky  300 
vrátane DPH
  č.10/EU-EOS/2012  14.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120237   Holík Juraj Ing.,Silva Trade
Horné Mýto,Školská 8/7
17675472  EOS-perá s potlačou  232,8 
vrátane DPH
  č.9/EU-EOS/2012  01.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120236   VALEUR spol. s r.o.
Dunajská Streda,Muzejná 208/4
34119850  EOS-tlačiarenské služby  2438,58 
vrátane DPH
  č.11/EU-EOS/2012  01.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120259   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-vodné,stočné  102,34 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120258   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  5524,5 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120255   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120254   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120228   SAD Dunajská streda
Dunajsklá Streda,Bratislavská cesta 918/2
36245488  autobusová preprava osôb  145 
vrátane DPH
  č.6/EU-D/2012  04.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120256   VZO spol. s r.o.
Nové Zámky,Platanova 7
36699934  odborné simultánne tlmočenie-EOS  228,00 
vrátane DPH
  č. 7/EU-D/2012  12.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120253   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilné poplatky  306,59 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    11.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120250   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky  920,34 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120249   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT  917,40 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120248   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120247   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120246   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120262   Horváthová Adela, MUDr.
Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
§ 11 zák.447/08    20.06.2012  27.06.2012  13.7.2012 
2120252   HEMATI, s.r.o.
Dolý Štál č.39
37847554  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    12.06.2012  27.06.2012  13.7.2012 
2120213   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier - NP V-2  37,64 
vrátane DPH
  č. 1/NPV-2/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120207   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP V-2  224,73 
vrátane DPH
  č. 2/NPV-2/2012  21.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120209   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP II-2/A  181,24 
vrátane DPH
  č. 2/NP II-2/A/2012  18.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120211   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier - NP II-2/A  50,2 
vrátane DPH
  č. 1/NP II-2/A/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120212   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier - NP Abs.prax 2  37,64 
vrátane DPH
  č. 1/NP Abs.prax 2/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120208   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP Abs.prax 2  90,62 
vrátane DPH
  č. 2/NP Abs.prax 2/2012  18.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120210   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP XXV-2  181,24 
vrátane DPH
  č. 2/NP XXV-2/2012  21.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120214   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  xerox papier - NP XXV-2  112,94 
vrátane DPH
  č. 1/NP XXV-2/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120279   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  14,35 EUR 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120276   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-vodné,stočné   218,75 EUR 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    10.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120271   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 EUR 
vrátane DPH
zmluva 15/EOV/2009    4.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120269   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov  720,00 EUR 
vrátane DPH
zmluva 30-33/OEV/11    6.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120267   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie   1979,72 EUR 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    6.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120261   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  nákup tonerov  424,80 EUR 
vrátane DPH
  č. 42/2012  14.6.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120280   Csóka Robert - RODETT
Kráľ.Kračany, Lesné K. 30
32328478  EOS-zabezp.občerstvenia  120 EUR 
vrátane DPH
  č. 14/EU/EOS/2012  6.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120265   Prokopová Alica, PhDr.
Senec, Pezinská 1/1235
40503135  EOS-tlmočenie  190,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 8/EU-EOS/2012  9.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120264   Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
Šamorín, Pri hrádzi 33
37847554  EOS-prenájom rokov. miest.  1645,96 EUR 
vrátane DPH
  č. 13/EU-EOS/2012  26.6.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120297   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  5336,60 EUR 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť