Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120489   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 12/2012  6108 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120449   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 11/2012  7620 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    05.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120400   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 10/2012  8790 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120238   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  7950 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120186   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  8100,00 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120135   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  6750 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    05.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120092   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  8160 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120053   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  8160 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    03.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120005   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  6930 € 
vrátane DPH		 12/OEV/11    4.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120517   JANTÁR - Oľga Dobšová
D.Streda, Jantárová 4067		 14063671  stoličky, kreslá - 23 ks  1181 
vrátane DPH		   č. 115/2012  17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120404   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 9/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120370   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 8/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120516   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 12/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120503   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 11/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120460   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 10/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120352   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.08.2012  31.08.2012  30.8.2012 
2120275   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120248   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120132   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120098   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120063   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120189   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a údržba  902,02 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120107   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  spotreba vody-ŠA  35,28 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120065   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  spotreba vody-ŠA  32,4 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120293   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  spotreba vody  31,56 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 43/OF/05    11.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120039   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  spotreba vody  88,03 € 
vrátane DPH		 15/OF/04    23.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120013   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  spotreba vody  30 € 
vrátane DPH		 43/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
2120373   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 9/2012  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    10.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
2120348   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 8/2012  2053 
vrátane DPH		 6/OF/2007    13.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120441   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 11/2012  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    06.11.2012  14.11.2012  22.11.2012 
2120415   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 10/2012  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    10.10.2012  12.10.2012  5.11.2012 
2120496   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120095   3P plus, s.r.o.
Sládkovičovo, Fučíkova 462		 36276464  spisový obal 200 ks  75,90 
vrátane DPH		   č. 13/2012  07.03.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120521   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  Software KERIO WinRoute Firewall  93,60 
vrátane DPH		   č. 116/2012  19.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120447   Ing. Marta Szücs Gaál
Dolný Bar č.183		 43704247  služby BOZP, OPP za 9-10/2012  160 
vrátane DPH		 zmluva 41/OEV/2011    08.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120383   Ing. Marta Szücs Gaál
Dolný Bar č.183		 43704247  služby BOZP, OPP za 7-8/2012  160 
vrátane DPH		 zmluva 41/OEV/2011    13.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120487   Ing. Marta Szücs Gaál
Dolný Bar č.183		 43704247  služby BOZP, OPP za 11-12/2012  160 
vrátane DPH		 zmluva 41/OEV/2011    06.12.2012  11.12.2012  12.12.2012 
2120299   Ing. Marta Szücs Gaál
Dolný Bar č.183		 43704247  služby BOZP, OPP  160 
vrátane DPH		 zmluva 41/2011    11.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120234   Bíró Eugen
Mad 155		 32304111  servis/oprava služ.OMV  598,46 
vrátane DPH		   č.40/2012  28.05.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120229   Bíró Eugen
Mad 155		 32304111  servis/oprava služ.OMV  1159,18 
vrátane DPH		   č.36/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť