Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120272   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120273   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120274   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120275   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120276   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-vodné,stočné   218,75 EUR 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    10.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120277   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilné poplatky  274 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    10.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120278   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  48,52 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120279   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  14,35 EUR 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120280   Csóka Robert - RODETT
Kráľ.Kračany, Lesné K. 30
32328478  EOS-zabezp.občerstvenia  120 EUR 
vrátane DPH
  č. 14/EU/EOS/2012  6.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120283   Ružička Roman, MUDr.
Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  118,49 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    6.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120284   Ružička Roman, MUDr.
Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  27,88 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    6.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120286   SANDREX, s.r.o.
Dunajská Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  55,76 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    6.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120289   ASKLEPIOS-M, s.r.o. PLD
Šamorín
36809446  zdravotné výkony  13,94 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    9.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120291   HEMATI, s.r.o.
Dolý Štál č.39
37847554  zdravotné výkony  6,97 EUR 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    10.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120292   Motúzová Magdaléna, MUDr.
Šamorín, Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  104,55 EUR 
vrátane DPH
  §11 zák.447/08  9.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120293   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  spotreba vody  31,56 EUR 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    11.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120294   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky  901,2 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    11.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120295   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    12.07.2012  24.07.2012  3.8.2012 
2120296   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    12.07.2012  24.07.2012  3.8.2012 
2120297   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX  5336,60 EUR 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120298   FEBA-MED s.r.o.
Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    13.07.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120299   Ing. Marta Szücs Gaál
Dolný Bar č.183
43704247  služby BOZP, OPP  160 
vrátane DPH
zmluva 41/2011    11.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120300   Bíró Eugen
Mad č. 155
32304111  Geometria služobných vozidiel  44 
vrátane DPH
  č. 49/2012  19.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120301   FÖLDES - RaLS s.r.o.
Komárno, E.B.Lukáča 36/3
36613584  prehliadka plyn.zariaď.-DS,ŠA,VM  388 
vrátane DPH
  č. 45/2012  20.07.2012  01.08.2012  22.8.2012 
2120302   Slovenský červený kríž
Dunajská Streda, Ádorská 37
00415944  Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06  119 
vrátane DPH
  č. 50/2012  20.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120303   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - 10 ks  774,21 
vrátane DPH
  č. 52/2012  19.07.2012  17.09.2012  19.9.2012 
2120304   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012  90,22 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    25.07.2012  01.08.2012  22.8.2012 
2120305   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  EOS - toner  100,22 
vrátane DPH
  č. 16/EU-EOS/2012  25.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120307   Slovenský červený kríž
Dunajská Streda, Ádorská 37
00415944  Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06  17 
vrátane DPH
  č. 54/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120308   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  EOS - kancelársky papier  25,1 
vrátane DPH
  č. 15/EU-EOS/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120308   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  EOS - kancelársky papier  25,1 
vrátane DPH
  č. 17/EU-EOS/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120309   BARMEDICAL, s.r.o.
Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  202,13 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    26.07.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120310   Babejová Edita, MUDr.
Šamorín, Školská 35
36794341  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    26.07.2012  09.08.2012  22.8.2012 
2120311   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  EOS - kancelársky materiál  167,92 
vrátane DPH
  č. 18/EU-EOS/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120311   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  EOS - kancelársky materiál  57,65 
vrátane DPH
  č. 19/EU-EOS/2012  26.07.2012  31.07.2012  31.7.2012 
2120314   PYROKOM spol. s r.o.
Komárno.Á.Jedlíka 4854
18048455  kontrola požiar.hydrantov-DS,Ádor.  131,4 
vrátane DPH
  č. 53/2012  27.07.2012  03.08.2012  22.8.2012 
2120315   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  kancelársky materiál  249,92 
vrátane DPH
  č. 51/2012  27.07.2012  03.08.2012  22.8.2012 
2120316   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery-NP II-2/B/2012  90,62 
vrátane DPH
  č. 2/NP II-2/B/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120317   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery-NP V-2/DS  90,62 
vrátane DPH
  č. 4/V-2/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120318   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery-NP XXV-2/DS  181,24 
vrátane DPH
  č. 4/XXV-2/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť