Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120377   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery  585,08 
vrátane DPH
  č. 64/2012  11.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120376   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery  47,59 
vrátane DPH
  č. 63/2012  11.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120364   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery  363,6 
vrátane DPH
  č. 58/2012  07.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
2120218   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery  226,8 
vrátane DPH
  č.35/2012  18.05.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120174   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  Tonery  852,60 EUR 
vrátane DPH
  č. 32/2012  2.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120134   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery  670,8 
vrátane DPH
  č. 21/2012  05.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120303   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - 10 ks  774,21 
vrátane DPH
  č. 52/2012  19.07.2012  17.09.2012  19.9.2012 
2120334   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - 5 ks  465,01 
vrátane DPH
  č. 57/2012  08.08.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120528   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery - 9 ks  816,96 
vrátane DPH
  č. 114/2012  27.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120466   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - iné ako HP  37,36 
vrátane DPH
  č. 85/2012  14.11.2012  29.11.2012  12.12.2012 
2120423   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Tonery - NP abs.prax 2  140,44 
vrátane DPH
  č. 4/NP abs.prax 2  10.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
2120208   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP Abs.prax 2  90,62 
vrátane DPH
  č. 2/NP Abs.prax 2/2012  18.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120421   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Tonery - NP I-2/B  192,4 
vrátane DPH
  č. 4/NP I-2/B/2012  10.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
2120209   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP II-2/A  181,24 
vrátane DPH
  č. 2/NP II-2/A/2012  18.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120207   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP V-2  224,73 
vrátane DPH
  č. 2/NPV-2/2012  21.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120210   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery - NP XXV-2  181,24 
vrátane DPH
  č. 2/NP XXV-2/2012  21.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120054   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery 7ks  621,6 
vrátane DPH
  č. 7/2012  03.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120080   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery 8ks  614,72 
vrátane DPH
  č. 8/2012  14.02.2012  29.02.2012  4.3.2012 
2120319   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery-NP I-2/B/DS  181,24 
vrátane DPH
  č. 2/NP I-2/B/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120316   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery-NP II-2/B/2012  90,62 
vrátane DPH
  č. 2/NP II-2/B/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120317   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery-NP V-2/DS  90,62 
vrátane DPH
  č. 4/V-2/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120323   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery-NP VII-2/DS  99,64 
vrátane DPH
  č. 2/NP VII-2/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120318   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery-NP XXV-2/DS  181,24 
vrátane DPH
  č. 4/XXV-2/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120184   Nagy Róbert
Trstice 213
41591909  údržba vodovod.kanalizácie čistiace práce  80,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 25/2012  7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
2120232   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    05.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120175   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 EUR 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    2.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120144   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    11.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120103   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    08.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120072   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    09.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120442   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 10/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    06.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120482   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 11/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    04.12.2012  10.12.2012  12.12.2012 
2120232   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 6/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120331   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 7/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    02.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120362   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 8/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    06.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120397   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 9/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.10.2012  12.10.2012  5.11.2012 
2120034   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovanie  2606,97 € 
vrátane DPH
13/OEV/11    17.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120398   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    04.10.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120365   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    06.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
2120344   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    09.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120267   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie   1979,72 EUR 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    6.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť