Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240436   Teplo GCE s.r.o.
Rozkvet 125, Banská Bystrica
36012424  Dodávka tepla a ohrev teplej vody  636,82 
vrátane DPH
Zmuva č. 901    17.10.2012  23.10.2012 
11240435   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  411,66 
vrátane DPH
Rámvcová dohoda 20396/2011-IV/5    16.10.2012  23.10.2012 
11240434   Ján Šuľák Výťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  servis výťahu  448,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    16.10.2012  23.10.2012 
11240433   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 , Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  611,10 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    15.10.2012  23.10.2012 
11240432   MV-Comp s.r.o.
Nám. slobody Humenné
36498670  nákup náhradných dielov na opravu  101,22 
vrátane DPH
  66/2012  15.10.2012  23.10.2012 
11240400   Lukam s.r.o
Ul. 1 mája Humenné
45923469  vypracovanie lekárskych posudkov  118,49 
bez DPH
    1.10.2012  23.10.2012 
11240440   HAGARD:HAL, a.s.
Pražská 9. Humenné
34144650  Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121  230,24 
vrátane DPH
  62/2012  19.10.2012  25.10.2012 
11240439   Krídla s.r.o.
Humenné
36466778  Polymer 5460, Strojček trodat, Poduška  111,62 
vrátane DPH
  56/2012  19.10.2012  25.10.2012 
11240437   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Zmluvy o dodávke tepla - obdobie speptember 2012  4223,06 
vrátane DPH
Zmluvy o dodávke tepla    18.10.2012  25.10.2012 
51240038   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A3 NP V-2  51,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    16.10.2012  29.10.2012 
51240037   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 NP §50j  110,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240036   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4 NP III-2/B  37,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240035   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4 NP III-2/A  37,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240034   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 NP VII-2  223,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240033   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4 NP II-2/A  72,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240032   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 NP II-2/B  321,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240031   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 - NP XXV  221,15 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240030   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 NPV-2  238,79 
vrátane DPH
Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240029   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4 - NP absolventská prax 2, Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5  77,81 
vrátane DPH
    02.10.2012  29.10.2012 
51240028o   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3  148,22 
vrátane DPH
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5     02.10.2012  29.10.2012 
51240027   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3  153,31 
vrátane DPH
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
11240411   MUDr. František Šarišský
Lackovce 38
37876414  Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania  34,85 
bez DPH
    04.10.2012  30.10.2012 
11240408   Pro Sanus-MR
SNP č. 48 Snina
45440166  Spracovanie výpisu z dokumentácie  20,91 
bez DPH
    03.10.2012  30.10.2012 
11240402   MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3. Snina
36488844  Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012  20,91 
bez DPH
    02.10.2012  30.10.2012 
11240401   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3. Snina
36488844  Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012  20,91 
bez DPH
    02.10.2012  30.10.2012 
11240416   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP- telefónia   1217,64 
vrátane DPH
    05.10.2012  31.10.2012 
11240449   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina dodávka 01.9.2012 do 30.11.2012  2849 
vrátane DPH
5100642196    02.11.2012  07.11.2012 
11240448   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  TONERY do tlaciarní  1865,57 
vrátane DPH
  Obj.69/2012  31.10.2012  08.11.2012 
11240446   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby   1035,76 
vrátane DPH
  70/2012  30.10.2012  08.11.2012 
11240445   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné  164,06 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    30.10.2012  08.11.2012 
11240443   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné   364,94 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    26.10.2012  08.11.2012 
11240427   Dr. Čornaničová Mária
Študentská 1438, Snina
35519631  Poskytnuté služby za výkony na účely soc.pomoci v mes. okt.2012  6,97 
bez DPH
    12.10.2012  12.11.2012 
11240463   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Biznis partner 01.10.2012 do 31.10.2012  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní prednostného spojenia    07.11.2012  13.11.2012 
11240462   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hlasové služby 01.10.2012-31.10.2012  78,13 
vrátane DPH
    07.11.2012  13.11.2012 
11240461   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Srážna služba 10/12  1468,09 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    07.11.2012  13.11.2012 
11240458   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   12246,6 
vrátane DPH
Zmluva K-307/PO98    06.11.2012  13.11.2012 
11240456   Polygrafické práce
Michalovce
40936597  Spisový obal A3  503,70 
bez DPH
9/2011  72/2012  06.11.2012  13.11.2012 
11240456   Polygrafické práce
Michalovce
40936597  Spisový obal A3  503,70 
bez DPH
9/2011  72/2012  06.11.2012  13.11.2012 
11240452   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012  93,50 
bez DPH
462    05.11.2012  13.11.2012 
11240451   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  Upratovacie práce za 10/2011  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     05.11.2012  13.11.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť