Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240269   Technické služby
Sninská 27 , Humenné
00186155  odvoz odpadu 6/2012  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462    29.6.2012  09.07.2012 
11240179   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27, Humenné
00186155  poplatok za kontajnery  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462 o množstevnom odbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    30.4.2012  11.05.2012 
11240224   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz opadu za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a dr. stav. odpadu    01.06.2012  12.06.2012 
11240586   ROBINCO Slovakia s.r.o
Dolné rudiny 1 , Žilina
31611630  Samolepiace štítky  25,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/HE/EO    21.12.2012  27.12.2012 
11240418   VSE
Mlynská 31 , Košice
36211222  elektrina  135,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100642196    8.10.2012  12.10.2012 
11240188   Východoslovenská energetika a .s
Mlynská 31, Košice
36211222  elektrina  2849,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100642196 o združenej dodávke    4.5.2012  09.05.2012 
11240281   Mária Benková
Krátka 1466/5
36164585  strážna služba 6/2012  1462,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/2011    3.7.2012  09.07.2012 
11240142   Mária Benková
Krátka 1466/5, 066 01 Humenné
36164585  Strážna služba, obdobie 03/2012  1500,98 EUR 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov    04.04.2012  12.04.2012 
11240238   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 5/2012  1533,87 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby    06.06.2012  12.06.2012 
11240184   Mária Benková
Krátka 1466/5 , Humenné
36164585  strážna služba  1527,89 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    3.5.2012  11.05.2012 
11240056   Mária Benková
Krátka 1466/5, 066 01 Humenné
36164585  strážna služba 01/2012  1533,87 EUR 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    07.02.2012  14.02.2012 
11240297   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058/125 , Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a teplej vody  636,82 
vrátane DPH
zmluva č. 901    11.7.2012  19.07.2012 
11240253   Teplo GGE s.r.o. Prevádzka Snina
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Za dodávku tepla a vody za mesiac 05/2012  636,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.06.2012  21.06.2012 
11240161   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012  1596,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    16.04.2012  20.04.2012 
11240324   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  jedálne kupóny  8646,60 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98     02.08.2012  15.08.2012 
11240273   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10086,60 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98    3.7.2012  09.07.2012 
11240231   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny na poskytovanie stravovanie  10 086,60 
bez DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    04.06.2012  12.06.2012 
11240183   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  7926,60 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    3.5.2012  11.05.2012 
11240138   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup jedálnych kupónov  9416,10 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.04.2012  12.04.2012 
11240048   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov  5580,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.02..2012  27.02.2012 
11240530   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Stravné lístky  4877,40 
vrátane DPH
Zmluva K-307/PO98    05.12.2012  14.12.2012 
11240458   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   12246,6 
vrátane DPH
Zmluva K-307/PO98    06.11.2012  13.11.2012 
11240404   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23 , Bratislava
31396674  stravné lístky  7200,00 
vrátane DPH
Zmluva K-307/PO98    2.10.2012  09.10.2012 
11240451   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  Upratovacie práce za 10/2011  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     05.11.2012  13.11.2012 
11240368   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  za upratovacie práce august 2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     05.09.2012  13.09.2012 
11240327   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce   1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     02.08.2012  15.08.2012 
11240277   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce  1495,86 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011    3.7.2012  09.07.2012 
11240225   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce za obdobie máj 2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011    01.06.2012  12.06.2012 
11240187   Ing. Kamila Vilčková KA-lux
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie služby  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011    4.5.2012  11.05.2012 
11240134   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011  1495,86 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    03.04.2012  12.04.2012 
11240106   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  upratovacie práce (február 2012)  1495,86 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    07.03.2012  12.03.2012 
11240060   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  upratovacie práce - obdobie 01/2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    08.02.2012  27.02.2012 
11240579   Ján Šuľak výťahy- šuľák
Hrubov 81
17134692  servis výťahu  502,58 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    20.12.2012  27.12.2012 
11240434   Ján Šuľák Výťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  servis výťahu  448,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    16.10.2012  23.10.2012 
11240165   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál.  390,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012 
11240164   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012  387,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012 
41240002   Constructing-stav s.r.o
Koškovce 155
45893144  Stavebné práce - výmena okien  3759,07 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.4/2012  74/2012  21.12.2012  27.12.2012 
11240064   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody  1787,54 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    10.02.2012  21.02.2012 
11240118   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku  -527,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    16.03.2012  27.04.2012 
11240111   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012  2147,21 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    12.03.2012  21.03.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť