Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240457 | Kridla s.r.o. Mierova 94 , Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 1500 vrátane DPH |
3/2011 | 75/2012 | 6.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 |
| 11240391 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby, CD, DVD | 350,27 vrátane DPH |
KZ -3/2011 | 54/2012 | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 |
| 11240502 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby- obalky, dovolenkové lístky, .. | 266,11 vrátane DPH |
3/2011 | 95/2012 | 27.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 11240552 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 160,75 vrátane DPH |
108/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240446 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 1035,76 vrátane DPH |
70/2012 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
| 11240307 | Kridla s.r.o Mierova 94 , Humenne |
36466778 | kancelárske potreby | 443,50 vrátane DPH |
44/2012 | 17.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240263 | Krídla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 184,36 vrátane DPH |
37/2012 | 27.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
| 11240171 | Kridla s.r.o. Mirova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 235,85 vrátane DPH |
23/2012 | 24.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240581 | Krídla s.r.o. Družstevná 26 , Humenné |
36466778 | Kancelárske kreslá | 1545,59 vrátane DPH |
116/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
| 11240231 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny na poskytovanie stravovanie | 10 086,60 bez DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
| 11240458 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12246,6 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240324 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8646,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240273 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10086,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
| 11240505 | FAMM press s.r.o. Staničná 21 , Humenné |
36716944 | inzercia - realizácia národného projektu XXI | 80 vrátane DPH |
88/2012 | 28.11.2012 | 12.12.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240494 | Vihorlat Press s.r.o. Staničná 11, Humenné |
36457370 | Inzercia - Pod Vihorlatom | 91,20 vrátane DPH |
89/2012 | 22.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
| 11240159 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | Internetové služby, obdobie 04/2012 | 103,62 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL 091009972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240545 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Internet | bez DPH |
Zmluva o pripojení č.DSL0100972501 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240390 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Internet | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 17.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | |
| 11240256 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35765143 | Inter. pripojenie 01.06.2012 - 30.06.2012 | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL | 14.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
| 11240508 | Digital Visions spol.s.r.o. Kladianska 60. Bratislava 82105 |
31343180 | INFOWARE, PC revue plus- vyučtovanie | 47,65 vrátane DPH |
29.11.2012 | 21.11.2012 | 3.12.2012 | ||
| 11240071 | AUTORIS, s.r.o. Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota |
36785601 | Identifikácia poruchy služobného motorového vozidla | 150,89 EUR vrátane DPH |
č. 9/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240462 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby 01.10.2012-31.10.2012 | 78,13 vrátane DPH |
07.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240533 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby | 104,68 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 07.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 41240001 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudina 1, Žilina |
31611630 | Frankovcí stroj DM400c | 4608 vrátane DPH |
KZ z.d.22.11.2012 | 97/2012 | 12.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 |
| 11240536 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 P00020 MPSVR_042;DSL P00020 MPSVR_114;DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 11240537 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 D10261 MPSVR_042;MPLS VPN D10261 MPSVR_114;MPLS VPN | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 11240411 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38 |
37876414 | Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania | 34,85 bez DPH |
04.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 11240445 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 164,06 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
| 11240443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 364,94 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
| 11240394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 293,05 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 11240360 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 137,08 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240367 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 1025,42 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 992,10 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240322 | Východoslovenské vodárne a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 185,93 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240313 | Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50, KOŠICE |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 266,98 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 24.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 11240202 | Orange Slovensko Prievozská 6 , Bratislava |
356970772 | elektronické komunikačné služby | 582,95 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej kominikačnej služby | 11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240154 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina, obdobie 03/2012, preplatok | 310,75 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 12.04.2012 | 16.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240109 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina, obdobie 02/2012 | 97,82 EUR vrátane DPH |
...o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C | 09.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240337 | VSE a.s. Mlynská 4 , Košice |
36211222 | elektrina- preplatok | 179,57 vrátane DPH |
zmluva 5100642196C | 9.8.2012 | 16.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240200 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina za obdobie 01.04.2012 do 30.04.2012 - preplatok | -409,76 vrátane DPH |
Zmluva o združenečj dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 | 10.05.2012 | 17.05.2012 | 11.6.2012 |