Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240225   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce za obdobie máj 2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011    01.06.2012  12.06.2012 
11240187   Ing. Kamila Vilčková KA-lux
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie služby  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011    4.5.2012  11.05.2012 
11240134   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011  1495,86 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    03.04.2012  12.04.2012 
11240106   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  upratovacie práce (február 2012)  1495,86 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    07.03.2012  12.03.2012 
11240060   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  upratovacie práce - obdobie 01/2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    08.02.2012  27.02.2012 
11240515   Ing. Kamila Vilčková- Ka-lux
Gagrinova 403/33, Humenné
34977511  upratovacie práce  1495,86 
bez DPH
10/20111    4.12.2012  11.12.2012 
11240412   Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upravtovacie služby   
bez DPH
Zmluva 10/2011    4.10.2012  12.10.2012 
11240571   Ing. Michal Fečík
Komenského 2656/6, Snina
37007262  Oznam v Sninských novinách  30 
vrátane DPH
  112/2012  18.12.2012  21.12.2012 
11240488   Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6 ,Snina
37007262  zverejnenie informácií o realizácii národného projektu NPXXI  82,40 
vrátane DPH
  87/2012  20.11.2012  26.11.2012 
11240493   Ing. Michal Sopko, F. Raketer
Štúrova 1903/36, Humenné
45311846  OBJEDNáVKA č.83/2012 za posúdenie stavu výpočtovej techniky, pís. strojov  240 
bez DPH
  č.83/2012  21.11.2012  29.11.2012 
11240583   Ing. Štefánia Keltošová - UNITERM
Gaštanová 1 , Humenné
33888621  radiátor+ držiak  67,48 
vrátane DPH
  103/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240208   Intereier invest s.r.o.
Kukučínova 23, Košice
36190381  PVC  392,88 
vrátane DPH
  33/2012  15.5.2012  23.05.2012 
11240178   Interier Invest s.r.o
Kukučínova 23, Košice
36190381  PVC STRONG, Koberec SWING  311,59 
vrátane DPH
  28/2012  30.4.2012  04.05.2012 
11240034   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY - ŠUĽÁK
Hrubov 81, 067 23
17134692  Vážiaci súbor OP4V3-4SD  518,64 EUR 
vrátane DPH
  4/2012  26.01.2012  08.02.2012 
11240579   Ján Šuľak výťahy- šuľák
Hrubov 81
17134692  servis výťahu  502,58 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    20.12.2012  27.12.2012 
11240434   Ján Šuľák Výťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  servis výťahu  448,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    16.10.2012  23.10.2012 
11240304   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  473,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/97    16.7.2012  19.07.2012 
11240165   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál.  390,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012 
11240164   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012  387,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012 
11240599   Jaroslav Lukáč - Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopríovacieho stroja  428,34 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240572   Jaroslav Lukáč Teleluk servis
Košarovce
10682911  Oprava kopírovacieho stroja  236,04 
vrátane DPH
  71/2012  18.12.2012  21.12.2012 
11240517   Jaroslav Lukáč TELELUK servis
Košarovce 110 , prevádzka Humenné
10682911  oprava kopírovacieho stroja  475,02 
vrátane DPH
  71/2012  4.12.2012  11.12.2012 
11240072   Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis
Nová poliklinika, 066 01 Humenné
10682911  oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161  426,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 6/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240336   Jaroslav Lukáč Telelukservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  344,40 
vrátane DPH
  48/2012  8.8.2012  27.08.2012 
11240318   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406
10682911  Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316  543,70 
vrátane DPH
  47/2012  26.7.2012  07.08.2012 
11240317   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406
10682911  Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022  574,92 
vrátane DPH
  47/2012  26.7.2012  07.08.2012 
11240311   Jaroslav Lukáč Telelukservis
09406 Košarovce
10682911  Oprava kopír. stroja  478,80 
vrátane DPH
  43/2012  19.7.2012  07.08.2012 
11240306   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  328,80 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012 
11240305   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  330 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012 
11240600   Jaroslav Lukáč- Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopírovacieho stroja  242,40 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240120   Jaroslav Mihaľko - Polygrafické práce
Agátová 21, 071 01 Michalovce
40936597  výroba kontrolných lístkov - pichačky v počte 1500 ks  107,40 EUR 
bez DPH
  č. 21/2012  20.03.2012  27.03.2012 
11240465   Jaroslav ukáč Teleluk servis
Košarovce 110, prevádzka Humenné Štefánikova 4
10682911  Oprava kopírovacích strojov  1310,70 
bez DPH
  67/2012  9.11.2012  20.11.2012 
11240303   JUDUMED s.r.o
Štefánikova 1525, HUmené
36515205  zdravotné úkony  167,28 
bez DPH
    13.7.2012  27.07.2012 
11240014   JUDUMED, s.r.o. MUDr. Juraj Dušák
Štefánikova 1525, 06601 Humenné
36515205  za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 07.-12./2011  174,25 EUR 
bez DPH
    09.01.2012  20.01.2012 
11240553   Kamil Šimíček
Laboreckác1887/36
44702973  Vyčistenie a dezinfekcia služ. motor. vozidiel   240 
vrátane DPH
  90/2012  13.12.2012  19.12.2012 
11240268   Katos MED
Komenského ,, Humenné
44968361  zdravotné úkony  69,70 
bez DPH
    2.7.2012  20.07.2012 
11240409   Katos MED s.r.o
Komenského 3 . Humenné
44968361  výpisy zp zdravotnej dokumentácie  55,76 
vrátane DPH
    3.10.2012  19.10.2012 
11240144   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  Vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie, obdobie 01-03/2012  62,73 EUR 
bez DPH
    05.04.2012  13.04.2012 
11240012   KATOS MED, s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie - vyplnenie tlačív 10.-12./2011  48,79 EUR 
bez DPH
    05.01.2011  20.01.2012 
11240498   Klima s.r.o.
6itavská 976/40, Marcelová
44794410  Profylaktická prehliadka klimatizácie  175,20 
vrátane DPH
  81/2012  27.11.2012  29.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť