Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240132   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    02.04.2012  04.04.2012 
11240499   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz odpadu  88,92 
vrátane DPH
  93/2012  27.11.2012.  29.11.2012 
11240398   Technické služby Humenné
Sninská 27, Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462    1.10.2012  09.10.2012 
11240269   Technické služby
Sninská 27 , Humenné
00186155  odvoz odpadu 6/2012  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462    29.6.2012  09.07.2012 
11240452   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012  93,50 
bez DPH
462    05.11.2012  13.11.2012 
11240224   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz opadu za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a dr. stav. odpadu    01.06.2012  12.06.2012 
11240257   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Opakovaná dodávka tepelnej energie máj 2012  4274,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    19:06.2012  26.06.2012 
11240569   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Opakovaná dodávka teplej energie za obdobie december 2012  11860,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES    17.12.2012  19.12.2012 
11240600   Jaroslav Lukáč- Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopírovacieho stroja  242,40 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240599   Jaroslav Lukáč - Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopríovacieho stroja  428,34 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240551   Emil Pošefka
Laborecká 28, Humenné
37373447  Oprava auta  312 
vrátane DPH
  102/2012  13.12.2012  19.12.2012 
11240050   Audioline Multimedia s.r.o.
Tulipánová 7, 841 02 Bratislava
35827009  oprava fluidboxu - výmena zdrojovej časti  228,00 EUR 
vrátane DPH
    06.02.2012  08.02.2012 
11240576   DXa s.r.o
SNP 37, Snina
36455181  Oprava hydrantov, protipožiarna revízia  364,20 
vrátane DPH
  100/2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240311   Jaroslav Lukáč Telelukservis
09406 Košarovce
10682911  Oprava kopír. stroja  478,80 
vrátane DPH
  43/2012  19.7.2012  07.08.2012 
11240572   Jaroslav Lukáč Teleluk servis
Košarovce
10682911  Oprava kopírovacieho stroja  236,04 
vrátane DPH
  71/2012  18.12.2012  21.12.2012 
11240517   Jaroslav Lukáč TELELUK servis
Košarovce 110 , prevádzka Humenné
10682911  oprava kopírovacieho stroja  475,02 
vrátane DPH
  71/2012  4.12.2012  11.12.2012 
11240336   Jaroslav Lukáč Telelukservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  344,40 
vrátane DPH
  48/2012  8.8.2012  27.08.2012 
11240306   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  328,80 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012 
11240305   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  330 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012 
11240072   Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis
Nová poliklinika, 066 01 Humenné
10682911  oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161  426,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 6/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240317   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406
10682911  Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022  574,92 
vrátane DPH
  47/2012  26.7.2012  07.08.2012 
11240318   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406
10682911  Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316  543,70 
vrátane DPH
  47/2012  26.7.2012  07.08.2012 
11240465   Jaroslav ukáč Teleluk servis
Košarovce 110, prevádzka Humenné Štefánikova 4
10682911  Oprava kopírovacích strojov  1310,70 
bez DPH
  67/2012  9.11.2012  20.11.2012 
11240580   Energobyt
Lipová 1 , Humenné
31680321  oprava odpadového potrubia  1764,68 
vrátane DPH
  106/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240577   C-com
Štefánikova 27 , Humenné
36499749  oprava PC a komponenty  2648,80 
vrátane DPH
  115/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240211   Štefan Havrila
Hankovce131
37371649  oprava schodov   379,08 
vrátane DPH
  31/2012  16.5.2012  23.05.2012 
11240114   REMO spol. s r.o. Humenné
Mierová 94, 066 01 Humenné
31656382  Oprava služobného motorového vozidla - výmena mlhového svetlometu  2336,40 EUR 
vrátane DPH
  č. 15/2012  13.03.2012  21.03.2012 
11240116   REMO spol. s r.o. Humenné
Mierová 94, 066 01 Humenné
31656382  Oprava služobného motorového vozidla Škoda  66,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 15/2012  14.03.2012  21.03.2012 
11240115   REMO spol. s r.o. Humenné
Mierová 94, 066 01 Humenné
31656382  Oprava služobného motorového vozidla Škoda  947,10 EUR 
vrátane DPH
  č. 15/2012  13.03.2012  21.03.2012 
11240484   Polygra Košice s.r.o.
Ostrovského 1 , Košice
17082528  oprava tlačiarní  50,28 
vrátane DPH
  55/2012  15.11.2012  21.11.2012 
11240128   Emil Pošefka
Laborecká 28, 066 01 Humenné
37373447  Oprava ventilátora na služobnom motorovom vozidle  68,00 EUR 
bez DPH
  č. 18/2012  29.03.2012  30.03.2012 
11240304   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  473,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/97    16.7.2012  19.07.2012 
11240203   Mestský úrad
Kukorelliho 34 , Humenné
00323021  ovládač na diaľkové ovládanie brány- garáž  23,00 
bez DPH
    11.5.2012  23.05.2012 
11240571   Ing. Michal Fečík
Komenského 2656/6, Snina
37007262  Oznam v Sninských novinách  30 
vrátane DPH
  112/2012  18.12.2012  21.12.2012 
11240564   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  P00020 MPSVR_042; DSLback P00020 MPSVR_114; DSL  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    14.12.2012  19.12.2012 
11240430   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  Pamäťe DDR-1GB  1262,17 
vrátane DPH
  61,2012  15.10.2012  19.10.2012 
11240068   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  paušálny poplatok - internet obdobie 02/2012  103,62 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 09100972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb    14.02.2012  24.02.2012 
11240213   Versity a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
36396222  PC HP Compay 6200 Pro  5361,60 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 3/2012    18.05.2012  31.05.2012 
11240209   C-com s.r.o.
štefánikova 27, Humenné
36499749  PC komponenty  63,90 
vrátane DPH
  32/2012  15.5.2012  23.05.2012 
11240556   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  PC zostava HP6300 -11ks  6492,53 
vrátane DPH
  107/2012  14.12.2012  19.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť