Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240063   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina  313,45 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C    10.02.2012  21.02.2012  20.2.2012 
11240551   Emil Pošefka
Laborecká 28, Humenné		 37373447  Oprava auta  312 
vrátane DPH		   102/2012  13.12.2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240178   Interier Invest s.r.o
Kukučínova 23, Košice		 36190381  PVC STRONG, Koberec SWING  311,59 
vrátane DPH		   28/2012  30.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240154   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina, obdobie 03/2012, preplatok  310,75 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C    12.04.2012  16.04.2012  20.4.2012 
11240240   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina		 40116000  Doprava osôb Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť  302,40 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prepravy osôb    06.06.2012  12.06.2012  11.6.2012 
11240220   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina		 40116000  Doprava osôb Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť  302,40 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prepravy osôb    25.05.2012  31.05.2012  5.6.2012 
11240558   Remo s.r.o
Mierova 64, Humenné		 31656382  Brzdová kvapalina, filter prachovy, olej EDGE  299,80 
vrátane DPH		   101/2012  14.12.2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240312   ASTA, spol.s.r.o.Humenné
Brestovská 1056, Humenné		 2020510690  Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX  296 
vrátane DPH		   45/2012  20.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240174   ASTA s.r.o.
Brestovská 1056, Humenné		 31654002  pneumatiky + prezutie  296,00 
vrátane DPH		   25/2012  25.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240394   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  293,05 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    21.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240356   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105, Snina		 40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH		 1/2012    31.08.2012  07.09.2012  19.9.2012 
11240291   Marcela Galandová - Gameco
Komenského 2827/105		 40116000  Preprava osôb  292,32 
vrátane DPH		 č. 1/2012 o zabezpečení prepravy osôb    9.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
51240017   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 		31327681  Tonery  291,06 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  14/2012/ESF NP II-2/A  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
51240016   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 		31327681  Tonery  288,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  13/2012/ESF NP VII-2  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
11240574   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  282,36 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    19.12.2012  21.12.2012  21.12.2012 
11240279   Davex-SK s.r.o.
Brezová 8099/65, žilina		 36384593  Polymer  282,00 
vrátane DPH		   30/2012  3.7.2012  09.07.2012  9.7.2012 
11240077   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  277,38 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ....    21.02.2012  28.02.2012  27.2.2012 
11240219   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 20.04.2012-18.05.2012 Humenné Kukorelliho  272,33 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    25.05.2012  31.05.2012  5.6.2012 
51240020   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 		31327681  Toner  271,86 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  17/2012/ESF NP §50j  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
11240502   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  Kancelárske potreby- obalky, dovolenkové lístky, ..  266,11 
vrátane DPH		 3/2011  95/2012  27.11.2012  29.11.2012  30.11.2012 
11240313   Východoslov. vodárenská spol. a.s.
Komenského 50, KOŠICE		 36570460  Faktúra za vodné a stočné  266,98 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    24.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240564   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  P00020 MPSVR_042; DSLback P00020 MPSVR_114; DSL  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    14.12.2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240536   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 P00020 MPSVR_042;DSL P00020 MPSVR_114;DSL  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.12.2012  14.12.2012  14.12.2012 
11240468   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.11.2012  20.11.2012  29.11.2012 
11240414   SWAN a s.
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    5.10.2012  12.10.2012  18.10.2012 
11240373   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  265,63 
vrátane DPH		 Poskytovanie telekomunikačných služieb    07.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240340   SWAN a s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012  28.8.2012 
11240285   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    6.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240248   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Tel. poplatky - oblasť 35-DSL za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    08.06.2012  21.06.2012  25.6.2012 
11240192   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.5.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240145   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  265,63 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.04.2012  20.04.2012  20.4.2012 
11240097   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónne služby obdobie 02/2012  265,63 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.03.2012  15.03.2012  14.3.2012 
11240052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónne poplatky  265,63 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240352   Varšaníková Ľudmila MUDr.
Sládkovičova 300/3. Snina		 35508027  Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť  257,89 
bez DPH		     22.08.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240023   MEDICID, s.r.o.
Svätoplukova 2515/27, 06901 Snina		 36516724  zdravotnícke služby - lekárske nálezy - kompenzácie podľa prílohy  250,92 EUR 
bez DPH		     13.01.2012  30.01.2012  30.1.2012 
11240062   SYTELI, spol. s r.o.
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  ,,Pripojenie na PCO" pre budovu UPSVR Humenné DP Snina, montáž a doprava  244,80 EUR 
vrátane DPH		   č. 8/2012  10.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240600   Jaroslav Lukáč- Teleluk
Košarovce 110		 10682911  oparav kopírovacieho stroja  242,40 
vrátane DPH		   71/2012  27.12.2012  28.12.2012  31.12.2012 
11240553   Kamil Šimíček
Laboreckác1887/36		 44702973  Vyčistenie a dezinfekcia služ. motor. vozidiel   240 
vrátane DPH		   90/2012  13.12.2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240493   Ing. Michal Sopko, F. Raketer
Štúrova 1903/36, Humenné		 45311846  OBJEDNáVKA č.83/2012 za posúdenie stavu výpočtovej techniky, pís. strojov  240 
bez DPH		   č.83/2012  21.11.2012  29.11.2012  30.11.2012 
51240030   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Xerox papier A4, A3 NPV-2  238,79 
vrátane DPH		 Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012  31.10.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť