Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240312   ASTA, spol.s.r.o.Humenné
Brestovská 1056, Humenné
2020510690  Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX  296 
vrátane DPH
  45/2012  20.7.2012  07.08.2012 
11240311   Jaroslav Lukáč Telelukservis
09406 Košarovce
10682911  Oprava kopír. stroja  478,80 
vrátane DPH
  43/2012  19.7.2012  07.08.2012 
11240321   Východoslovenská energetika
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina   2849 
vrátane DPH
5100642196    01.08.2012  08.08.2012 
11240315   MUDr. Michal Semjon
ObZS Ubľa 119, 067 73
37939866  Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci   111,52 
bez DPH
    26.07.2012  14.08.2012 
11240310   MUDr. Kunecová Nadežda
Strojárska 20, 069 01 Snina
31989659  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti  125,46 
bez DPH
    17.07.2012  14.08.2012 
11240309   Dr.Cornaničová Mária
Šudentská 1438
03551631  Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci jún  6,97 
bez DPH
    17.07.2012  14.08.2012 
11240300   A.M.Medicallis, s.r.o
Študenská 1438 069 01 Snina
43956343  Vypísanie tlačív na kompenzacie  41,82 
bez DPH
    12.07.2012  14.08.2012 
11240344   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla za mesiac 7/2012  636,82 
vrátane DPH
901    10.08.2012  15.08.2012 
11240331   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba  1533,87 
bez DPH
9/2012    06.08.2012  15.08.2012 
11240338   UNIA žien Slovenska
Kukorelliho 1
00417378  Náklady spojené s užívaním priestorov  28,98 
bez DPH
  Dohoda o skončení nájmu 4/2012  09.08.2012  15.08.2012 
11240332   AMB-EK s.r.o
1.mája 2045/21 Humenné
45636745  Za zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
29000712    06.08.2012  15.08.2012 
11240330   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105
37937791  doprava osôb  45,70 
vrátane DPH
1/2012    03.08.2012  15.08.2012 
11240327   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce   1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     02.08.2012  15.08.2012 
11240324   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  jedálne kupóny  8646,60 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98     02.08.2012  15.08.2012 
11240323   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné  992,10 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    02.08.2012  15.08.2012 
11240322   Východoslovenské vodárne a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné  185,93 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    01.08.2012  15.08.2012 
11240337   VSE a.s.
Mlynská 4 , Košice
36211222  elektrina- preplatok  179,57 
vrátane DPH
zmluva 5100642196C    9.8.2012  16.08.2012 
11240320   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Kontajner prepožičaný  93,5 
vrátane DPH
462    01.08.2012  18.08.2012 
11240349   Orange a.s.
Metodova 8 , Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  594,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    13.8.2012  22.08.2012 
11240348   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    13.8.2012  22.08.2012 
11240345   Slovenská pošta
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby  5982,00 
vrátane DPH
    10.8.2012  22.08.2012 
11240343   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012 
11240342   SWAN a s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012 
11240341   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012 
11240340   SWAN a s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012 
11240339   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  718,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012 
11240335   Slovac Telecom a.s.
Karadžičova4 , Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.8.2012  22.08.2012 
11240334   Slovac telecom a.s.
Karadžičova10, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  154,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.8.2012  22.08.2012 
11240336   Jaroslav Lukáč Telelukservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  344,40 
vrátane DPH
  48/2012  8.8.2012  27.08.2012 
11240350   HES s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  4181,23 
vrátane DPH
129/04/HES    17.8.2012  27.08.2012 
11240356   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH
1/2012    31.08.2012  07.09.2012 
11240355   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Kontajner prepožičaný  74,80 
bez DPH
č.462    31.08.2012  07.09.2012 
11240346   Medicid s.r.o.
Svatoplukova 2515, Snina
36516724  Lekársky nález- kompenzácie  104,55 
bez DPH
    11.07.2012  07.09.2012 
11240362   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba  1500,98 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    04.09.2012  12.09.2012 
11240361   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Stravné lístky  9366,60 
vrátane DPH
307/P098 o poskytovaní stravovania    04.09.2012  12.09.2012 
11240360   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné   137,08 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    03.09.2012  12.09.2012 
11240347   Medicentrum Snina s.r.o.
Študentská 3936/46
36686352  Za zdravotné výkony na účely peň.príspevkov a kompenzácií  83,64 
vrátane DPH
    13.08.2012  12.09.2012 
11240367   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné  1025,42 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    05.09.2012  13.09.2012 
11240368   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  za upratovacie práce august 2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     05.09.2012  13.09.2012 
11240395   Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Zbierka zákonov - vyúčtované 
bez DPH
    21.09.2012  14.09.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť