Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240406   PhDr. Gizella Szabómihály
295, 930 08 Čil. Radvaň
32309724  EURES-T Danubius - preklad korektúry informačného letáku - Stal som sa nezamestnaným v Maďarsku z maďarského jazyka do slovenského jazyka.  35,00 
bez DPH
  61/2012  26.06.2012  29.06.2012 
11240403   ATECH.NET s.r.o.
Česká 20, 946 03 Kolárovo
44827385  EURES-T Danubius - údržba a aktualizácia web stránky   1.680,00 
vrátane DPH
UR/2011/009018    26.06.2012  29.06.2012 
11240357   C&S GROUP s.r.o.
Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  Upratovacie práce v priestoroch ÚPSVaR Komárno za obdobie 05/2012.  1.499,56 
vrátane DPH
12/2012    14.06.2012  26.06.2012 
11240358   C&S GROUP s.r.o.
Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  Upratovacie práce v priestoroch ÚPSVaR Komárno za obdobie 04/2012.  1.499,56 
vrátane DPH
12/2012    14.06.2012  26.06.2012 
11240362   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Refakturácia nákladov za dodávku plynu v prenajatých priestoroch Hurbanovo za obdobie 06/2012.  139,68 
vrátane DPH
20/2004    18.06.2012  26.06.2012 
11240356   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za odvod zrážkových vôd v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9 a Župná 15 za obdobie 1.7.2011 do 31.03.2012  579,47 
vrátane DPH
16/2004    14.06.2012  26.06.2012 
11240361   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie prevádzka B.Királya 30 za obdobie 05/2012.  247,31 
vrátane DPH
33/2005    18.06.2012  26.06.2012 
11240363   Úrad PSVaR Dunajská Streda
Ádorská č. 41,929 01 Dunajská Streda 1
37847554  EURES - T Danubius - cestovné náklady poradkyne EURES.  19,50 
bez DPH
    19.06.2012  22.06.2012 
11240364   Úrad PSVaR Dunajská Streda
Ádorská č. 41,929 01 Dunajská Streda 1
37847554  EURES-T Danubius - realizácia aktivít cezhraničného partnerstva Eures-t Danubius, autobusové prepravy účastníkov do Győru v dňoch 10.05.2012 a 31.05.2012.  305,00 
bez DPH
    14.06.2012  22.06.2012 
11240365   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2.890,00 
bez DPH
24/2011    19.06.2012  22.06.2012 
11240360   ORMAN, spol.s.r.o.
Riazanská 54, Bratislava
17325609  EURES-T Danubius - tlač odborných publikácií.  6.215,04 
vrátane DPH
  60/2012  14.06.2012  22.06.2012 
11240368   COIMEX business&event travel s.r.o.
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
36024627  EUREST-T Danubius - ubytovanie a spiatočná letenka pre 2 osoby - trasa Viedeň - Brusel.  994,96 
vrátane DPH
  80/2012  20.06.2012  21.06.2012 
11240349   PhDr. Ladislav Maczkó
Šafárikova 4939/12, 940 62 Nové Zámky
44486421  Fakturácia za poskytnuté služby v zmysle zmluvy OS/2012/34548/028570 - mediácia.  409,18 
bez DPH
9/2012    12.06.2012  21.06.2012 
11240350   REAL - K s.r.o.
Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno
36521931  Oprava mechaniky na autostierači na služobnom vozidle Golf.  149,05 
vrátane DPH
  75/2012  12.06.2012  20.06.2012 
11240344   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012.  2.920,21 
vrátane DPH
16/2004    11.06.2012  20.06.2012 
11240353   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Prenájom nebytových priestorov v Hurbanove za obdobie III.Q 2012  1.107,00 
vrátane DPH
20/2004    13.06.2012  20.06.2012 
11240346   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Refakturácia dodávky elektrickej energie v prenajatých priestoroch v Hurbanove za obdobie 06/2012.  285,63 
vrátane DPH
20/2004    12.06.2012  20.06.2012 
11240351   C - service
Meštianská 3019, 945 01 Komárno
45681627  Oprava kopírovacieho stroja Canon 2016.  25,20 
vrátane DPH
  67/2012  13.06.2012  20.06.2012 
11240352   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava laminátora GMPMYJOY 9.  60,00 
vrátane DPH
  74/2012  13.06.2012  20.06.2012 
11240348   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 05/2012.  5.634,40 
vrátane DPH
    12.06.2012  20.06.2012 
11240345   Emil Krajčik, s.r.o.
Dlhá 1424/47, 905 01 Senica
36246204  Nákup antibakteriálnych utierok na ruky a jednorázové rukavice.  169,49 
vrátane DPH
  66/2012  11.06.2012  20.06.2012 
11240354   Príma Pikk-Pakk Kft.
Dob.utca 69, 1077 Budapest, Maďarsko
  EURES-T Danubius - grafické služby a príprava pre tlač ,,Právny mudrc HU" - maďarský jazyk a slovenský jazyk, ,,Právny mudrc SK" , ,,Začínam podnikať v Maďarsku" , ,,Začínam podnikať na Slovensku" ,,Stal som sa nezamestnaným v Maďarsku" , ,,Stal som sa nezamestnaným na Slovensku" - maďarský a slovenský jazyk  1.200,00 
bez DPH
  53/2012  07.06.2012  19.06.2012 
11240335   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012.  2.346,00 
vrátane DPH
16/2004    05.06.2012  15.06.2012 
11240331   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kúpóny 05/2012  8.340,00 
bez DPH
1/2004  68/2012  30.05.2012  15.06.2012 
11240337   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Spotreba PHM za obdobie od 16.5.2012 do 31.05.2012.  383,17 
vrátane DPH
4/2010    08.06.2012  15.06.2012 
11240336   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky za internet - obdobie 05/2012.  196,72 
vrátane DPH
14,15,16/2009    05.06.2012  15.06.2012 
11240334   Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno
45352097  Poplatok PCO za mesiac 06/2012.  100,42 
vrátane DPH
3/2010    05.06.2012  13.06.2012 
11240298   ŠEVT a.s
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Nákup ostatného kanc. materiálu.  723,16 
vrátane DPH
  54/2012  21.05.2012  11.06.2012 
11240332   WALDEK spol.s.r.o.
Dlhá 38/336, 945 04 Nová Stráž
36557005  Oprava vstupných plastových dvier- pokazený otvárací mechanizmus, v budove na ul. B.királya 30.  170,00 
vrátane DPH
  62/2012  31.05.2012  11.06.2012 
11240333   Exekútorský úrad Komárno, JUDr. Ladislav Szabó
Palatínová 41, 945 01 Komárno
35610654  Trovy zastavenej exekúcie EX 332/08 podľa uznesenia 6Er/345/2008-17.  42,59 
vrátane DPH
    01.06.2012  11.06.2012 
11240286   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky za hovory pevných liniek za 04/2012.  424,44 
vrátane DPH
    11.05.2012  01.06.2012 
11240281   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za službu IP-Telefonia za 04/2012.  1 059,18 
vrátane DPH
    07.05.2012  01.06.2012 
11240280   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za službu MPLS VPN za 04/2012.  3 717,56 
vrátane DPH
    07.05.2012  01.06.2012 
11240279   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za DSLback up-2048/384k za 04/2012.  398,45 
vrátane DPH
    07.05.2012  01.06.2012 
11240282   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN za 04/2012.  1 127,52 
vrátane DPH
    07.05.2012  01.06.2012 
11240320   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky a hovory za mobilné linky za 04/2012.  386,28 
vrátane DPH
    23.05.2012  01.06.2012 
11240330   Ing.Jozef Litva
Štúrova 1017, 945 01 Komárno
30380812  EURES-T Danubius - prenájom konferenčnej miestnosti a zabezpečenie občerstvenia a stravy pre 17 osôb za účelom zasadnutia Pilotného výboru dňa 25.5.2012.  551,00 
vrátane DPH
  65/2012  28.05.2012  31.05.2012 
11240300   RONAKOM s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, 945 01 Komárno
36548561  Oprava toaliet na I. a II. poschodí v budove na ul. Župná a oprava vodovodnej batérie na toalete na I. poschodí v budove na ul. M.R.Štefánika 9.  159,83 
vrátane DPH
  59/2012  22.05.2012  31.05.2012 
11240302   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Spotreba PHM za obdobie od 01.05. - 14.05.2012.  209,83 
vrátane DPH
4/2010    23.05.2012  31.05.2012 
11240301   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava 4 ks tlačiarní HP 3005.  92,02 
vrátane DPH
  58/2012  22.05.2012  31.05.2012 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť