Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240348   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 05/2012.  5.634,40 
vrátane DPH
    12.06.2012  20.06.2012 
11240222   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby 03/2012.  5 662,20 
vrátane DPH
    12.04.2012  20.04.2012 
11240207   OTO-PROT, s.r.o., MUDr. Ján Germán
M.Urbana 8/2717, 945 01 Komárno
36292273  Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 - 29.02.2012.  5,81 
bez DPH
    02.04.2012  20.04.2012 
11240863   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tónery  4.694,36 
vrátane DPH
  196/2012  21.12.2012  28.12.2012 
11240288   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za obdobie 04/2012.  4 233,80 
vrátane DPH
    14.05.2012  23.05.2012 
11240015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2011.  4 510,17 
vrátane DPH
11/2004    11.01.2012  20.01.2012 
11240841   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby VPN 12/2012  3.717,56 
vrátane DPH
18/2008    14.12.2012  27.12.2012 
11240819   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby VPN  3.717,56 
vrátane DPH
18/2008    10.12.2012  27.12.2012 
11240739   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby VPN  3.717,56 
vrátane DPH
18/2008    9.11.2012  03.12.2012 
11240658   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplstky VPN  3.717,56 
vrátane DPH
18/2008    5.10.2012  30.10.2012 
11240576   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplatky VPN  3.717,56 
vrátane DPH
18/2008    7.9.2012  01.10.2012 
11240424   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Mesačný poplatok VPN, za obdobie 06/2012.  3.717,56 
vrátane DPH
18/2008    06.07.2012  01.08.2012 
11240341   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok VPN za 05/2012.  3.717,56 
vrátane DPH
18/2008    08.06.2012  02.07.2012 
11240187   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov - 27 ks.  3 119,80 
vrátane DPH
17/2011  39/2012  28.03.2012  18.05.2012 
11240224   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok MPLS VPN za 03/2012.  3 717,56 
vrátane DPH
    16.04.2012  02.05.2012 
11240280   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za službu MPLS VPN za 04/2012.  3 717,56 
vrátane DPH
    07.05.2012  01.06.2012 
11240200   EUROcent, s.r.o.
Eötvösa 43/7, 945 01 Komárno
36825930  EURES-T Danubius. Vykonané služby na základe Zmluvy o zabezpečení poradenských služieb za obdobie 02-03/2012.  3 904,00 
bez DPH
5/2012    03.04.2012  05.04.2012 
11240196   Dezider Cseh
Poľovnícky rad 743/23, 946 14 Zemianská Olča
41257413  Úprava ústredného kúrenia v budove na ulici B.Királya 30.  3 426,00 
vrátane DPH
  33/2012  02.04.2012  04.04.2012 
11240130   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
11240130  Služba MPLS VPN za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012.  3 174,20 
vrátane DPH
    06.03.2012  28.03.2012 
11240072   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok VPN za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012.  3 174,20 
vrátane DPH
    07.02.2012  01.03.2012 
11240884   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  2,65 
vrátane DPH
5/2006    28.12.2012  31.12.2012 
11240890   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  2,71 
vrátane DPH
4/2006    28.12.2012  31.12.2012 
11240891   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  2,65 
vrátane DPH
4/2006    28.12.2012  31.12.2012 
11240869   Microcomp
Kupecká 9, Nitra
31410952  Laserové tlačiarne 8 ks  2.524,80 
vrátane DPH
  185/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240859   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu  2.489,00 
vrátane DPH
20/2004    20.12.2012  28.12.2012 
11240779   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  2,65 
vrátane DPH
5/2006    23.11.2012  06.12.2012 
11240786   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  2,65 
vrátane DPH
4/2006    23.11.2012  06.12.2012 
11240785   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel.poplatky  2,81 
vrátane DPH
4/2006    23.11.2012  06.12.2012 
11240793   Mesto Komárno
Nám.Generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia za spotrebu elektrickej energie  2.920,21 
bez DPH
16/2004    23.11.2012  03.12.2012 
11240763   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady  2.896,40 
bez DPH
VS/2012/0248    21.11.2012  26.11.2012 
11240707   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  2,65 
vrátane DPH
5/2006    23.10.2012  02.11.2012 
11240714   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  2,65 
vrátane DPH
4/2006    23.10.2012  02.11.2012 
11240713   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  2,75 
vrátane DPH
4/2006    23.10.2012  02.11.2012 
11240680   Mgr.Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius - koordinácia,prevádzkové náklady  2.898,68 
bez DPH
VS/2012/0248    18.10.2012  24.10.2012 
11240638   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  2,82 
vrátane DPH
4/2006    25.9.2012  04.10.2012 
11240632   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel.poplatky  2,65 
vrátane DPH
5/2006    25.9.2012  04.10.2012 
11240639   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  2,65 
vrátane DPH
4/2006    25.9.2012  04.10.2012 
11240612   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
K.Nagya 24/12,Komárno
43660991  EURES-T Danubius - koordinácia a prevádzkové náklady  2 900,00 
bez DPH
VS/2012/0248    24.9.2012  28.09.2012 
11240535   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius.  2.900,00 
bez DPH
24/2011    21.08.2012  31.08.2012 
11240498   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  refakturácia elektrickej energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9,10/907 za obdobie od 01.05.2012 do 30.06.2012.  2.920,21 
vrátane DPH
16/2004    27.07.2012  17.08.2012 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť