Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240525 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 479,42 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
| 11240428 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera - 191 bal, v rámci NP II-2/B. | 479,41 vrátane DPH |
15/2012 | 92/2012 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |
| 11240436 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatky za telefónne hovory pevných liniek, za obdobie 06/2012. | 473,63 vrátane DPH |
18/2008 | 11.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
| 11240851 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Servisná prehliadka a oprava AUS Octávia | 471,91 vrátane DPH |
194/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
| 11240077 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za obdobie od 01.01.2012 do 31.01.2012. | 457,12 vrátane DPH |
09.02.2012 | 01.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240221 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatky za telefónne hovory za pevné linky - 03/2012. | 449,28 vrátane DPH |
11.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240822 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 442,91 vrátane DPH |
18/2008 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
| 11240062 | Stredná odborná škola 1.mája 1, 947 01 Hurbanovo |
00159026 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011 - Hurbanovo. | 440,48 vrátane DPH |
25.01.2012 | 01.02.2012 | 21.2.2012 | ||
| 11240591 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telefonne poplatky | 439,30 vrátane DPH |
18/2008 | 12.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
| 11240568 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 439,25 vrátane DPH |
15/2012 | 91/2012 | 30.8.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |
| 11240565 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 439,25 vrátane DPH |
15/2012 | 90/2012 | 30.8.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |
| 11240294 | KOMVaK, a.s. E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno |
36537870 | Vodné, stočné za obdobie od 28.11.2011 do 31.12.2011 a od 01.01.2012 do 11.05.2012 v budove biskupa Királya 9 Komárno. | 432,48 vrátane DPH |
22/2004 | 15.05.2012 | 23.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240799 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34,Komárno |
40856071 | Oprava laserových tlačiarní | 424,98 vrátane DPH |
160/2012 | 28.11.2012 | 07.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240749 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34, Komárno |
40856071 | Oprava kopírovacích strojov | 424,60 vrátane DPH |
154/2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240286 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za hovory pevných liniek za 04/2012. | 424,44 vrátane DPH |
11.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty za obdobie od 16.02.2012 do 29.02.2012. | 415,47 vrátane DPH |
09.03.2012 | 16.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11140886 | Ľudovít Tóth Orechový rad 3, 945 01 Komárno |
11901331 | EUREST-T-Danubius - občerstvenie a prenájom miestnosti. | 413,51 vrátane DPH |
175/2011 | 29.12.2011 | 16.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 11240349 | PhDr. Ladislav Maczkó Šafárikova 4939/12, 940 62 Nové Zámky |
44486421 | Fakturácia za poskytnuté služby v zmysle zmluvy OS/2012/34548/028570 - mediácia. | 409,18 bez DPH |
9/2012 | 12.06.2012 | 21.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240257 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatky a telefónne hovory mobilných liniek za 03/2012. | 408,35 vrátane DPH |
24.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240209 | Danubius Center s.r.o. Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno |
35949023 | EURES-T Danubius - Strava a občerstvenie pre 96 osôb, v rámci realizácie aktivity pod názvom " Podpora kreatívneho malého podnikania". | 400,00 vrátane DPH |
11/2012 | 04.04.2012 | 17.04.2012 | 3.5.2012 | |
| 11240028 | Reštaurácia Kaštieľ - Ján Lábsky Komárňanská 112, 947 01 Hurbanovo |
30084679 | EUREST-T Danubius - občerstvenie, obed - zasadnutie Pilotného výboru. | 400,00 vrátane DPH |
2/2012 | 17.01.2012 | 24.01.2012 | 23.3.2012 | |
| 11240849 | REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946, Komárno |
36521931 | Oprava AUS Golf | 399,10 vrátane DPH |
193/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.1.2013 | |
| 11240423 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Mesačný poplatok za DSLback, za obdobie 06/2012. | 398,45 vrátane DPH |
18/2008 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
| 11240340 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok DSLback za 05/2012. | 398,45 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
| 11240216 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok DSLback up-2048/384k za 03/2012. | 398,45 vrátane DPH |
10.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240279 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za DSLback up-2048/384k za 04/2012. | 398,45 vrátane DPH |
07.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240123 | CALOR, s.r.o. Športová 1, 945 01 Komárno |
43797831 | Dodávka tepla do priestorov garáží za rok 2011. | 398,28 vrátane DPH |
01.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240129 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba DSL back za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012. | 398,45 vrátane DPH |
06.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240071 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok DSL za odbobie od 01.01.2012 do 31.01.2012. | 398,45 vrátane DPH |
07.02.2012 | 01.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240809 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 389,12 vrátane DPH |
172/2012 | 4.12.2012 | 20.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky - 01.12.2011 - 31.12.2011. | 388,99 vrátane DPH |
10.01.2012 | 01.02.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240320 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky a hovory za mobilné linky za 04/2012. | 386,28 vrátane DPH |
23.05.2012 | 01.06.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240566 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 384,73 vrátane DPH |
15/2012 | 86/2012 | 30.8.2012 | 11.10.2012 | 20.11.2012 |
| 11240337 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za obdobie od 16.5.2012 do 31.05.2012. | 383,17 vrátane DPH |
4/2010 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240457 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B. | 374,48 vrátane DPH |
22/2012 | 102/2012 | 18.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
| 11240178 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky za obdobie 03/2012. | 374,78 vrátane DPH |
23.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240039 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky za mobilné telefóny od 17.01.2012 - do 16.02.2012. | 369,10 vrátane DPH |
24.01.2012 | 01.02.2012 | 21.2.2012 | ||
| 11240472 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky a hovory mobilných liniek za obdobie 06/2012. | 366,69 vrátane DPH |
2004/33,34,2005/7,8,2006/2,4,5,2007/3,15,2009/28,2010/3,31,33,2011/11,2012/3,14 | 24.07.2012 | 02.08.2012 | 4.9.2012 | |
| 11240111 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telefónne polatky za obdobie od 17.02.2012 do 16.03.2012. | 361,50 vrátane DPH |
22.02.2012 | 02.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240815 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 360,96 vrátane DPH |
4/2010 | 7.12.2012 | 17.12.2012 | 24.1.2013 |