Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240231   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH		 24/2011    19.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
11240190   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH		 24/2011    28.03.2012  05.04.2012  2.5.2012 
11240126   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH		 24/2011    05.03.2012  08.03.2012  13.4.2012 
11240082   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011.  2889,42 
bez DPH		 24/2011    10.02.2012  16.02.2012  23.3.2012 
11240001   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno		 43660991  EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011.  2 884,89 
bez DPH		 24/2011    02.01.2012  16.01.2012  23.1.2012 
11240453   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1,Bratislava		 31327681  Tonery  275,80 
vrátane DPH		 22/2012  98/2012  18.7.2012  28.09.2012  17.10.2012 
11240455   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1,Bratislava		 31327681  Tonery  79,32 
vrátane DPH		 22/2012  108/2012  18.7.2012  28.09.2012  17.10.2012 
11240452   Pergamon,spol.s.r.o.
Chemická 1,Bratislava		 31327681  Tonery  315,44 
vrátane DPH		 22/2012  97/2012  18.7.2012  28.09.2012  17.10.2012 
11240461   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Tonery  549,24 
vrátane DPH		 22/2012  99/2012  18.7.2012  07.09.2012  16.10.2012 
11240454   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Tonery  226,90 
vrátane DPH		 22/2012  101/2012  18.7.2012  07.09.2012  16.10.2012 
11240451   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 18 ks, v rámci NP XXV-2.  571,28 
vrátane DPH		 22/2012  113/2012  18.07.2012  31.08.2012  5.9.2012 
11240450   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 13 ks, v rámci NP XXV-2.  1.306,38 
vrátane DPH		 22/2012  105/2012  18.07.2012  31.08.2012  5.9.2012 
11240449   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 7 ks, v rámci NP VII-2.  290,61 
vrátane DPH		 22/2012  112/2012  18.07.2012  28.08.2012  5.9.2012 
11240464   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP I-2/D.  35,42 
vrátane DPH		 22/2012  109/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240465   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP I-2/B.  55,66 
vrátane DPH		 22/2012  110/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240456   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH		 22/2012  107/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240457   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH		 22/2012  102/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240460   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A.  200,44 
vrátane DPH		 22/2012  96/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240466   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP V-2.  27,83 
vrátane DPH		 22/2012  111/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240463   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A.  55,66 
vrátane DPH		 22/2012  106/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240458   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH		 22/2012  103/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240459   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 8 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH		 22/2012  104/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240462   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Dodávka nových tonerov v počte 6 ks, v rámci NP I-2/D.  739,60 
vrátane DPH		 22/2012  100/2012  18.07.2012  22.08.2012  5.9.2012 
11240683   Mesto Komárno
Nám.Gen.Klapku 1, Komárno		 00306525  Komunálny odpad  313,17 
bez DPH		 22/2005    22.10.2012  02.11.2012  28.12.2012 
11240684   Mesto Komárno
Nám.Gen.Klapku 1, Komárno		 00306525  Komunálny odpad  104,39 
bez DPH		 22/2005    22.10.2012  02.11.2012  28.12.2012 
11240500   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 02.04.2012 do 01.07.2012 - prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9.  313,17 
vrátane DPH		 22/2005    30.07.2012  08.08.2012  5.9.2012 
11240692   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné,stočné  254,26 
vrátane DPH		 22/2004    19.10.2012  29.10.2012  20.11.2012 
11240671   KomVak
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné,stočné  89,23 
vrátane DPH		 22/2004    12.10.2012  18.10.2012  20.11.2012 
11240647   KomVak
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné,stočné 1.7.-30.9.2012  74,57 
vrátane DPH		 22/2004    3.10.2012  12.10.2012  20.11.2012 
11240421   KOMVaK, a.s.
E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno		 36537870  Poplatok za vodné a stočné, v budove na ul. b.Királya 30, za obdobie od 01.04.2012 do 36.06.2012.  73,75 
vrátane DPH		 22/2004    03.07.2012  12.07.2012  10.8.2012 
11240294   KOMVaK, a.s.
E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno		 36537870  Vodné, stočné za obdobie od 28.11.2011 do 31.12.2011 a od 01.01.2012 do 11.05.2012 v budove biskupa Királya 9 Komárno.  432,48 
vrátane DPH		 22/2004    15.05.2012  23.05.2012  13.6.2012 
11240627   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Tel.poplatky  16,49 
vrátane DPH		 2006    25.9.2012  04.10.2012  20.11.2012 
11240472   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky a hovory mobilných liniek za obdobie 06/2012.  366,69 
vrátane DPH		 2004/33,34,2005/7,8,2006/2,4,5,2007/3,15,2009/28,2010/3,31,33,2011/11,2012/3,14    24.07.2012  02.08.2012  4.9.2012 
11240859   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu  2.489,00 
vrátane DPH		 20/2004    20.12.2012  28.12.2012  28.1.2013 
11240846   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia zrážkovej vody  172,53 
vrátane DPH		 20/2004    17.12.2012  27.12.2012  28.1.2013 
11240754   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu  81,78 
vrátane DPH		 20/2004    16.11.2012  28.11.2012  28.12.2012 
11240750   Stredná odborná škola
Ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za spotrebu elektrickej energie  246,65 
vrátane DPH		 20/2004    14.11.2012  22.11.2012  28.12.2012 
11240674   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia vodné a stočné 3.Q  127,27 
bez DPH		 20/2004    16.10.2012  25.10.2012  20.11.2012 
11240669   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia elektr.energie za 10/2012  246,65 
bez DPH		 20/2004    12.10.2012  18.10.2012  20.11.2012 
11240615   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo		 00159026  Refakturácia dodávky zemného plynu  268,26 
vrátane DPH		 20/2004    20.9.2012  01.10.2012  20.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť