Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240356   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za odvod zrážkových vôd v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9 a Župná 15 za obdobie 1.7.2011 do 31.03.2012  579,47 
vrátane DPH
16/2004    14.06.2012  26.06.2012 
11240361   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie prevádzka B.Királya 30 za obdobie 05/2012.  247,31 
vrátane DPH
33/2005    18.06.2012  26.06.2012 
11240349   PhDr. Ladislav Maczkó
Šafárikova 4939/12, 940 62 Nové Zámky
44486421  Fakturácia za poskytnuté služby v zmysle zmluvy OS/2012/34548/028570 - mediácia.  409,18 
bez DPH
9/2012    12.06.2012  21.06.2012 
11240344   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012.  2.920,21 
vrátane DPH
16/2004    11.06.2012  20.06.2012 
11240353   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Prenájom nebytových priestorov v Hurbanove za obdobie III.Q 2012  1.107,00 
vrátane DPH
20/2004    13.06.2012  20.06.2012 
11240346   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Refakturácia dodávky elektrickej energie v prenajatých priestoroch v Hurbanove za obdobie 06/2012.  285,63 
vrátane DPH
20/2004    12.06.2012  20.06.2012 
11240348   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 05/2012.  5.634,40 
vrátane DPH
    12.06.2012  20.06.2012 
11240335   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012.  2.346,00 
vrátane DPH
16/2004    05.06.2012  15.06.2012 
11240337   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Spotreba PHM za obdobie od 16.5.2012 do 31.05.2012.  383,17 
vrátane DPH
4/2010    08.06.2012  15.06.2012 
11240336   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky za internet - obdobie 05/2012.  196,72 
vrátane DPH
14,15,16/2009    05.06.2012  15.06.2012 
11240334   Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno
45352097  Poplatok PCO za mesiac 06/2012.  100,42 
vrátane DPH
3/2010    05.06.2012  13.06.2012 
11240333   Exekútorský úrad Komárno, JUDr. Ladislav Szabó
Palatínová 41, 945 01 Komárno
35610654  Trovy zastavenej exekúcie EX 332/08 podľa uznesenia 6Er/345/2008-17.  42,59 
vrátane DPH
    01.06.2012  11.06.2012 
11240302   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Spotreba PHM za obdobie od 01.05. - 14.05.2012.  209,83 
vrátane DPH
4/2010    23.05.2012  31.05.2012 
11240328   EUROcent, s.r.o.
Eötvösa 43/7, 945 01 Komárno
36825930  EURES-T Danubius - Poradenské služby na základe zmluvy o zabezpečení poradenských služieb, za obdobie 04/2012 na území SR a MR.  1 952,00 
bez DPH
5/2012    25.05.2012  30.05.2012 
11240299   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2 890,00 
bez DPH
24/2011    23.05.2012  30.05.2012 
11240297   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2012.  332,55 
vrátane DPH
20/2004    18.05.2012  28.05.2012 
11240296   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, 947 01 Hurbanovo
00159026  Refakturácia dodávky elektr. energie za obdobie 05/2012.  285,63 
vrátane DPH
20/2004    17.05.2012  28.05.2012 
11240288   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za obdobie 04/2012.  4 233,80 
vrátane DPH
    14.05.2012  23.05.2012 
11240293   COM-therm, spol. s.r.o.
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie za obdobie 04/2012 v budove b.Királya 9 Komárno.  680,82 
vrátane DPH
33/2005    16.05.2012  23.05.2012 
11240294   KOMVaK, a.s.
E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
36537870  Vodné, stočné za obdobie od 28.11.2011 do 31.12.2011 a od 01.01.2012 do 11.05.2012 v budove biskupa Királya 9 Komárno.  432,48 
vrátane DPH
22/2004    15.05.2012  23.05.2012 
11240292   Úrad PSVaR Dunajská Streda
Ádorská č. 41,929 01 Dunajská Streda 1
37847554  EURES-T Danubius - realizácia aktivity cezhraničného partnerstva EURES-T DANUBIUS "Verejné fórum" konanej dňa 25.04.2012 v EC3 s.r.o. Dunajská Streda.  1 157,50 
vrátane DPH
    14.05.2012  21.05.2012 
11240265   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Poplatok za komunálny odpad za obdobie 01.01.2012 - 27.03.2012 - pravádzka Nám.M.R.Štefánika 9.  289,08 
vrátane DPH
16/2004    26.04.2012  18.05.2012 
11240270   AMBRA MEDIC s.r.o.
č. 24, 946 17 Sokolce
44048564  Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 - 29.02.2012.  69,70 
bez DPH
    27.04.2012  16.05.2012 
11240271   VIMAMED, s.r.o.
Jelenia 26, 940 71 Nové Zámky
44450401  Zdravotné výkony za obdobie od 01.09.2011 do 29.02.2012.  104,55 
bez DPH
    25.04.2012  16.05.2012 
11240268   ORTOPRAKTIK, s.r.o.
Komárňanská cesta 7, 940 01 Nové Zámky
36280488  Zdravotné výkony za obdobie 01/2012.  6,97 
bez DPH
    24.04.2012  16.05.2012 
11240275   NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
35768568  Zdravotné výkony za obdobie 01.01.2012 - 31.03.2012.  6,97 
bez DPH
    03.05.2012  16.05.2012 
11240283   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky za vysokorýchlostný internet za 04/2012.  196,44 
vrátane DPH
14,15,16/2009    07.05.2012  16.05.2012 
11240273   HAJTMAN-MED s.r.o.
Hríbová 2751/29, 945 01 Komárno
36762695  Zdravotné výkony za obdobie 12/2011 - 02/2012.  27,88 
bez DPH
    02.05.2012  16.05.2012 
11240272   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Poplatok za komunálny odpad za obdobie od 01.01.2012 do 27.03.2012 - prevádzka b.Királya 30.  96,36 
vrátane DPH
39/2005    02.05.2012  16.05.2012 
11240285   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM od 16.04.2012 do 30.04.2012  519,24 
vrátane DPH
4/2010    09.05.2012  16.05.2012 
11240276   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, garáže 9,10, Župná 15 za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012.  2 920,21 
vrátane DPH
16/2004    07.05.2012  16.05.2012 
11240274   Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno
45352097  Poplatok PCO za mesiac máj 2012.  100,42 
vrátane DPH
3/2010    04.05.2012  11.05.2012 
11240257   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatky a telefónne hovory mobilných liniek za 03/2012.  408,35 
vrátane DPH
    24.04.2012  04.05.2012 
11240224   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok MPLS VPN za 03/2012.  3 717,56 
vrátane DPH
    16.04.2012  02.05.2012 
11240219   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN za 03/2012.  1 127,52 
vrátane DPH
    10.04.2012  02.05.2012 
11240218   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za službu IP-Telefonia za 03/2012.  1 059,18 
vrátane DPH
    10.04.2012  02.05.2012 
11240216   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok DSLback up-2048/384k za 03/2012.  398,45 
vrátane DPH
    10.04.2012  02.05.2012 
11240221   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatky za telefónne hovory za pevné linky - 03/2012.  449,28 
vrátane DPH
    11.04.2012  02.05.2012 
11240286   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky za hovory pevných liniek za 04/2012.  424,44 
vrátane DPH
    11.05.2012  01.06.2012 
11240281   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za službu IP-Telefonia za 04/2012.  1 059,18 
vrátane DPH
    07.05.2012  01.06.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť