Faktúry 2012 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240550   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1733,23 
vrátane DPH
  Objednávka č. 51-07/2012 z 26.07.2012  02.08.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240346   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 04/2012  1727,54 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005 + dodatky    03.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
11240849   ELPPORT Ing. Štefan Tropp
Krivánska 9 974 11 Banská Bystrica
17840236  Vypracovanie PD na rekonštrukciu elektroinštalácie  1500,00 
bez DPH
  Objednávka č. 101-10/2012 z 26.10.2012  22.11.2012  30.11.2012  27.12.2012 
11240471   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1453,95 
vrátane DPH
  Objednávka č. 39-06/2012 z 20.06.2012  02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240262   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 04/2012  1453 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100034524    03.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240706   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 10/2012  1399,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023    02.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240924   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava
36192384  Kancelárska stolička  1380,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 121-12/2012 z 13.12.2012  17.12.2012  18.12.2012  3.1.2013 
11240807   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    09.11.2012  28.11.2012  27.12.2012 
11240719   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 09/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    05.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240633   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 08/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    07.09.2012  02.10.2012  25.10.2012 
11240575   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 07/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    09.08.2012  04.09.2012  20.9.2012 
11240485   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 06/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-MT    09.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240424   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 05/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    08.06.2012  03.07.2012  3.7.2012 
11240351   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    07.05.2012  01.06.2012  4.6.2012 
11240277   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefonia  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    06.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240111   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    07.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240107   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
31338551  Vyúčtovanie zariadenia - farebný výstup, čb výstup  1181,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    06.02.2012  09.02.2012  14.2.2012 
11240266   ULVET s.r.o.
Kuzmányho 7, 03601 Martin
36394149  Výpočtová technika - pamäť RAM  1141,14 
vrátane DPH
  Obj.č.21-03/2012 z 23.03.2012  03.04.2012  19.04.2012  24.4.2012 
11240808   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.11.2012  28.11.2012  27.12.2012 
11240720   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 09/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    05.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240634   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 08/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    07.09.2012  02.10.2012  25.10.2012 
11240576   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 07/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.08.2012  04.09.2012  20.9.2012 
11240486   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 06/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240425   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 05/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    08.06.2012  03.07.2012  3.7.2012 
11240354   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN za 04/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    07.05.2012  01.06.2012  4.6.2012 
11240278   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2012-sprácva a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240192   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    06.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240112   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    07.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240168   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1
00317004  Daň z nehnuteľnosti  1084,38 
bez DPH
Plat.výmer č.1985/2012    23.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240197   Ing.Ján Humený - MIZUPO
Sučianska cesta 29, 036 08 Martin
35391201  Kancelárske materiál  1010,71 
vrátane DPH
  Obj.č. 14-02/2012 z 29.02.2012  08.03.2012  16.03.2012  26.3.2012 
11240197   Ing.Ján Humený - MIZUPO
Sučianska cesta 29, 036 08 Martin
35391201  Kancelárske materiál  1010,71 
vrátane DPH
  Obj.č. 14-02/2012 z 29.02.2012  08.03.2012  16.03.2012  23.3.2012 
11240338   MAIS-SK s r.o.
M.R.štefánika 13, 03601 Martin
44436122  Vypílenie, vysekanie a odstránenie stromov a kríkov, rastúcich pri múre budovy ul.Mudroňa, ich odvoz a likvidácia.Vypratanie skladu, horľ.materiálov a vymaľovanie  996,00 
vrátane DPH
  Obj.č.26-04/2012 z 10.4.2012  27.04.2012  09.05.2012  15.5.2012 
11240337   MAIS-SK s r.o.
M.R.štefánika 13, 03601 Martin
44436122  Odstránenie nebezpečného priestoru vstupu do budovy ul.Mudroňa-nová nástupná plošina a odstránenie plesne a vymaľovanie priestorov  995,82 
vrátane DPH
  Obj.č.25-04/2012 z 10.4.2012  27.04.2012  09.05.2012  15.5.2012 
11240097   MAIS-SK s.r.o.
M.R.štefánika 3, 036 01 Martin
44436122  Oprava-odstránenie hav.stavu-zatekania zasadačky v budove ÚPSVaR Martin, Mudroňova 22  990,00 
vrátane DPH
  Obj.č.03-01/2012 z12.01.2012  24.01.2012  30.01.2012  31.1.2012 
11240396   Ing. Ján Humany - MIZUPO
Sučianska cesta 29, 036 08 Martin
35391201  Kancelárske potreby  986,77 
vrátane DPH
  Objednávka č. 29-05/2012 z 10.05.2012  17.05.2012  29.05.2012  31.5.2012 
11240804   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2012  974,94 
vrátane DPH
Zmluva č.1000620    09.11.2012  28.11.2012  27.12.2012 
11240160   RTVS, s.r.o.
Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
36857432  Koncesionárske poplatky  956,92 
bez DPH
Zákon č.68/2008 Z.z.    14.02.2012  17.02.2012  22.2.2012 
11240195   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 02/2012  946,9400000000001 
vrátane DPH
Zmluva č.450209    08.03.2012  12.03.2012  13.3.2012 
11240098   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie plynu  923,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100034524    25.01.2012  01.02.2012  7.2.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť