Faktúry 2012 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240214   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  18,79 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 7.12.2004    13.03.2012  21.03.2012  28.3.2012 
11240213   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  23,21 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 7.12.2004    13.03.2012  21.03.2012  28.3.2012 
11240212   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  7,01 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 7.12.2004    13.03.2012  21.03.2012  28.3.2012 
112402111   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  18,34 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 7.12.2004    13.03.2012  21.03.2012  28.3.2012 
11240210   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  20,64 
vrátane DPH
Zmluva č. B0107993-0001 z 27.12.2005    13.03.2012  21.03.2012  28.3.2012 
11240208   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  47,96 
vrátane DPH
Zmluva č.050968 z 30.12.1997    13.03.2012  21.03.2012  28.3.2012 
11240207   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  15,98 
vrátane DPH
Zmluva č.A 4079385-0001 z 09.12.2008    13.03.2012  21.03.2012  28.3.2012 
11240206   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  16,38 
vrátane DPH
Zmluva č.A 3540557-0001 z 28.12.2007    13.03.2012  21.03.2012  28.3.2012 
11240240   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 54, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 2.Q.2012  398,33 
bez DPH
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.5/04-2 za 2.Q.2012    20.03.2012  23.03.2012  28.3.2012 
11240239   PKV-BLAŠKO ĽUBOMÍR
Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice
33226181  Vodárske práce - prac.Turč.Teplice  495,96 
vrátane DPH
  Obj.č.13-02/2012 z 29.02.2012  19.03.2012  23.03.2012  28.3.2012 
11240237   Generali Slovensko poisťovňa,a.s
Lamačská cesta3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Úhrada poistného  2044 
vrátane DPH
Zmluva č.5720007083    14.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240192   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    06.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefonia  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    06.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240190   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2012  3174,2 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    06.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240189   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23DSL    06.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240255   AUTOSKLO R R,s.r.o
Kuzmányho 36, 036 01 Martin
36716219  Servis - výmena čelného skla OMV  205,06 
vrátane DPH
  Obj.č 20-03/2012 z 22.03.2012  26.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240254   KUBICOMP s r.o.
Mudroňova 45, 03601 Martin
36369551  Oprava kopírovacieho stroja a ND  205,08 
vrátane DPH
Servisná zmluva č.04/2010    26.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240253   KUBICOMP s r.o.
Mudroňova 45, 03601 Martin
36369551  Oprava kopírovacieho stroja a ND  293,5 
vrátane DPH
Servisná zmluva č.04/2010    23.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240252   Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 T.Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 02/2012  5501,83 
vrátane DPH
Dohoda č.2004/OHS/D z 15.6.2004    23.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240251   Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 T.Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 01/2012  5274,71 
vrátane DPH
Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004    23.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240249   Michal Danč-EVVA Martin
P.Mudroňa 602/30, 036 01 Martin
43455107  Výroba klúča  7,8 
vrátane DPH
  Obj.č.19-03/2012 z 20.03.2012  21.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240244   Konica Minolta Slovakia,s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za obdobie 3/2012:poplatok za nájom a predpaltený čb výstup  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č.42693116    21.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240250   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 03901 Turč.Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stavby za rok 2012  194,12 
bez DPH
Plat.výmer č.35/2012    23.03.2012  03.04.2012  12.4.2012 
11240241   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 03901
11942142  Oprava OMV  251,51 
vrátane DPH
  Obj.č.17-03/2012 z 01.03.2012  20.03.2012  03.04.2012  12.4.2012 
11240200   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 03901
11942142  Oprava OMV  193,00 
vrátane DPH
  Obj.č.15-03/2012 z 01.03.2012  09.03.2012  03.04.2012  12.4.2012 
11240199   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2012  811,9 
vrátane DPH
Zmluva č.1000620    09.03.2012  03.04.2012  12.4.2012 
11240257   SAK plus,s.r.o.
Majerská cesta 8/A,97401 Banská Bystrica
44625995  1/4 ročná kontrola EPS  180,05 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k servis.zmluve č.02/M/2001-servis    29.03.2012  04.04.2012  16.4.2012 
11240246   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Stravné lístky za 04/2012  8,358,90 
vrátane DPH
  Obj.č.18-03/2012 z 20.03.2012  22.03.2012  04.04.2012  16.4.2012 
11240245   MESTO MARTIN
Nám.S.H.Vajanského 1, 03649 Martin
00316792  poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady  2643,87 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621028796/2012    22.03.2012  04.04.2012  16.4.2012 
11240269   ELASTIK-M,s.r.o.
Kollárova 5781, 03601 Martin
36001741  Upratovanie za 03/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č.001/2004-VO+dodatky    05.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240267   Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
ul.SNP 125, 03901 Turč.Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100l kont. za 1.štvrťrok 2012  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.a údržbe nádob    04.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240264   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služieb ochrany objektu za 03/2012  1987,44 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005+dodatky    03.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240262   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 04/2012  1453 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100034524    03.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240261   MAJES Výťahy a esk., a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Prev.servis a revízie výťahu -prac.T.Teplice  28,8 
vrátane DPH
ZOD č.009/06/Ma    02.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240248   ŽOS-MEDIKA, s.r.o.
Dielenská Kružná 2, 03861 Vrútky
36006203  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2011    22.03.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240247   MUDr.Andrea Remišová
Horná Štubňa 455, 038 46
36695769  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2011    22.03.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240242   MUDr.Alena Bírová
PKL Sénium, Prieložtek 1, 03601 Martin
36710539  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  139,4 
bez DPH
Zákon č. 447/2011    20.03.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240238   MUDr.Alena Bírová
PKL Sénium, Prieložtek 1, 03601 Martin
36710539  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  299,71 
bez DPH
Zákon č. 447/2011    19.03.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240274   Martinská teplárenská a.s
Robotnícka 17, 03680 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 03/2012  357,79 
vrátane DPH
Zmluva č.450209    10.04.2012  12.04.2012  23.4.2012 
11240270   Pedagogická a sociálna akadémia T.T.
SNP 116, 03901 Turč.Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy za 03/2012, teplo, el.energia, teplo na ohrev TÚV  4505,86 
vrátane DPH
Dohoda z 15.6.2004 o užívaní    05.04.2012  12.04.2012  23.4.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť