Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421200206   MIPA- Ing. Paulina
Stavbárov 3, Michalovce
32687699  Kancelárske potreby  403,42 
vrátane DPH
  OV12024  30.3.2012  16.04.2012 
421200162   Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie od 01.02-29.02.2012  403,04 EUR 
vrátane DPH
    07.03.2012  16.03.2012 
421200603   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky obdobie 01.10.2012-31.10.2012  405,84 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN    09.11.2012  16.11.2012 
421200427   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10
00000825  Poplatky obdobie 01.06.-30.06.2012  405,66 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.07.2012  19.07.2012 
421200388   Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012  405,32 EUR 
vrátane DPH
9900426369    08.06.2012  15.06.2012 
421200598   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie od 01.10.-31.10.2012  432,58 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.11.2012  16.11.2012 
421200544   XEPAP s.r.o
Jasenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NP 50j 27110130016 xerox papier A 4 167 ks, xerox papier A3 3 ks,  434,44 EUR 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV12078  24.09.2012  27.09.2012 
421200679   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner Samung ML-2950 8 ks  435,52 EUR 
vrátane DPH
  OV12139  20.12.2012  21.12.2012 
421200103   Rudáš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  elektro práce na detašovanom pracovisku V. Kapušany   436,87 
vrátane DPH
  OV12008  17.02.2012  06.03.2012 
421200538   XEPAP s.r.o
Jasenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NP III-2/B 27120230111 xerox papier 175 ks  439,25 EUR 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV12075  24.09.2012  27.09.2012 
421200535   XEPAP s.r.o
Jasenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NP III-2/A 27110130019 xerox papier A4 175 ks  439,25 EUR 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV12073  24.09.2012  27.09.2012 
421200436   MIPA
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
32687699  kancelársky materiál  441,41 EUR 
vrátane DPH
  OV 12054  20.07.2012  31.07.2012 
421200524   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  NP I-2/B 27110130014 náplň Q7553X 4 ks, Q2613A 1 ks  470,18 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12088  13.09.2012  27.09.2012 
4212005124   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  -tonery 4 ks Q7553X, 1 ks Q2613X   470,18 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12088  13.09.2012  27.09.2012 
421200541   XEPAP s.r.o
Jasenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NPII-2/B 27110130021 xerox papier A4 191 ks  479,41 EUR 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV12080  24.09.2012  27.09.2012 
421200238   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  regulačný príkon 3/2012   486,37 EUR 
vrátane DPH
    16.04.2012  27.04.2012 
421200167   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  -regulačný príkon za mesiac február 2012  486,37 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dovávke tepla 08/03/2005    15.03.2012  23.03.2012 
421200088   Mibyt s.r.o
ul. Z. Fábryho 15/100 07901 Veľké Kapušany
31712533  regulačny príkon január 2012  486,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 08/03/2005    09.02.2012  16.02.2012 
421200614   IURA EDITION s.r.o
Oravská 17, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI za rok 2012  487,64 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo poskytovaní užívacích prác 118/2005    12.11.2012  27.11.2012 
421200684   EUROPAD - požiarný servis
072 16 Vrbnica 65
36573256  kontrola požiarnotechnických zariadení /hasiace prístroje+hydranty/ na prevádzkach Michalovce, Sobrance, V. Kapušany   495,00 EUR 
vrátane DPH
  OV12119  20.12.2012  27.12.2012 
421200243   Adrián Buraľ
Jovsa 229
41505131  tlač tlačív  497,16 EUR 
vrátane DPH
  OV12025  18.04.2012  27.04.2012 
421200627   KOMINÁRSTVO - Ondo -Eštok
072 05 Bracovce 209
  -revízia komínov a dymovodov podľa vyhlášky 401/2007  504,12 EUR 
vrátane DPH
  OV12118  30.11.2012  11.12.2012 
421200313   ROVKUR
Jovsa 241
34136665  odborná prehliadka plynových kotlov  520, 00 EUR  
vrátane DPH
  OV12032  14.05.2012  21.05.2012 
421200226   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné ÚPSVR Michalovce, Sobrance  523,25 
vrátane DPH
555/2007    11.4.2012  18.04.2012 
421200516   MIPA Ing. Ľudovít Paulina
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
32687699  kancelársky materiál  525,60 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV12095  13.09.2012  20.09.2012 
421200004   Mibyt s.r.o
ul. Z. Fábryho 15/100 07901 Veľké Kapušany
31712533  reguláčný príkon na mesiac december 2011 cena na základ e Rozhodnutia úradu pre regul. sieť odvetví č. 0337/2011/T  531 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 08/03/2005    05.01.2012  11.01.2012 
421200245   Versity, a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
36396222  HP Compaq 6200 Pro SFF PC  536,16 EUR 
vrátane DPH
  OV12020  20.04.2012  27.04.2012 
421200525   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  NP §50j 27110130016 náplň Q7553X 1 ks, Q2612A 5 ks, CE505X 1 ks, Q5949X 1 ks   541,72 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12089  13.09.2012  27.09.2012 
421200437   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.2012  541,95 EUR 
vrátane DPH
5611874055    20.07.2012  27.07.2012 
421200002   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie od16.12.-31.12.2011  542,23 
vrátane DPH
Zmluva o palivovoých kartach č. 5611874055    04.01.2012  11.01.2012 
421200527   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  NP II-2/B 27110130021 náplň Q7553 5 ks, Q2612A 1 ks  558,72 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12091  13.09.2012  27.09.2012 
421200481   Automax Dušan Mackulin
Masarykova 64, 071 01 Michalovce
34561510  oprava služobného motorového vozidla MI 476 CB ŠKODA Fábia   571,37 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV12061  21.08.2012  30.08.2012 
421200480   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.08.-15.08.2012  572,60 EUR 
vrátane DPH
5611874055    23.03.2012  30.08.2012 
421200530   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2012  577,61 EUR 
vrátane DPH
5611874055    21.09.2012  28.09.2012 
421200503   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplň Lexmark T430 1 ks  600,00 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12068  07.09.2012  13.09.2012 
421200537   XEPAP s.r.o
Jasenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NP1-2/B 271100130014 xerox papier 249 ks  624,99 EUR 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV12077  24.09.2012  27.07.2012 
421200519   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava servis kopírovacích strojov  630,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 7/2012  OV12094  17.09.2012  25.09.2012 
421200540   XEPAP s.r.o
Jasenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  NP VII-2 27110130012 xerox papier A4 248 ks, xerox papier A3 3 ks  637,75 EUR 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV12076  24.09.2012  27.09.2012 
421200626   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2012  722,80 EUR  
vrátane DPH
5611874055    22.11.2012  27.11.2012 
4212000493   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 15.08.-31.08.2012  722,47 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.09.2012  13.09.2012 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť