Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421200206 | MIPA- Ing. Paulina Stavbárov 3, Michalovce |
32687699 | Kancelárske potreby | 403,42 vrátane DPH |
OV12024 | 30.3.2012 | 16.04.2012 | 18.4.2012 | |
| 421200162 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie od 01.02-29.02.2012 | 403,04 EUR vrátane DPH |
07.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 | ||
| 421200603 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky obdobie 01.10.2012-31.10.2012 | 405,84 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN | 09.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
| 421200427 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 |
00000825 | Poplatky obdobie 01.06.-30.06.2012 | 405,66 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.07.2012 | 19.07.2012 | 23.7.2012 | |
| 421200388 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 405,32 EUR vrátane DPH |
9900426369 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | |
| 421200598 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie od 01.10.-31.10.2012 | 432,58 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.11.2012 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | |
| 421200544 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP 50j 27110130016 xerox papier A 4 167 ks, xerox papier A3 3 ks, | 434,44 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12078 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200679 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner Samung ML-2950 8 ks | 435,52 EUR vrátane DPH |
OV12139 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 421200103 | Rudáš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | elektro práce na detašovanom pracovisku V. Kapušany | 436,87 vrátane DPH |
OV12008 | 17.02.2012 | 06.03.2012 | 13.3.2012 | |
| 421200538 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP III-2/B 27120230111 xerox papier 175 ks | 439,25 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12075 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200535 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP III-2/A 27110130019 xerox papier A4 175 ks | 439,25 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12073 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200436 | MIPA Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | kancelársky materiál | 441,41 EUR vrátane DPH |
OV 12054 | 20.07.2012 | 31.07.2012 | 1.8.2012 | |
| 421200524 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP I-2/B 27110130014 náplň Q7553X 4 ks, Q2613A 1 ks | 470,18 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12088 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 4212005124 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | -tonery 4 ks Q7553X, 1 ks Q2613X | 470,18 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12088 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 19.9.2012 |
| 421200541 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NPII-2/B 27110130021 xerox papier A4 191 ks | 479,41 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12080 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200238 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | regulačný príkon 3/2012 | 486,37 EUR vrátane DPH |
16.04.2012 | 27.04.2012 | 15.5.2012 | ||
| 421200167 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | -regulačný príkon za mesiac február 2012 | 486,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dovávke tepla 08/03/2005 | 15.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 | |
| 421200088 | Mibyt s.r.o ul. Z. Fábryho 15/100 07901 Veľké Kapušany |
31712533 | regulačny príkon január 2012 | 486,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 08/03/2005 | 09.02.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | |
| 421200614 | IURA EDITION s.r.o Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2012 | 487,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo poskytovaní užívacích prác 118/2005 | 12.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 421200684 | EUROPAD - požiarný servis 072 16 Vrbnica 65 |
36573256 | kontrola požiarnotechnických zariadení /hasiace prístroje+hydranty/ na prevádzkach Michalovce, Sobrance, V. Kapušany | 495,00 EUR vrátane DPH |
OV12119 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 421200243 | Adrián Buraľ Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív | 497,16 EUR vrátane DPH |
OV12025 | 18.04.2012 | 27.04.2012 | 16.5.2012 | |
| 421200627 | KOMINÁRSTVO - Ondo -Eštok 072 05 Bracovce 209 |
-revízia komínov a dymovodov podľa vyhlášky 401/2007 | 504,12 EUR vrátane DPH |
OV12118 | 30.11.2012 | 11.12.2012 | 10.12.2012 | ||
| 421200313 | ROVKUR Jovsa 241 |
34136665 | odborná prehliadka plynových kotlov | 520, 00 EUR vrátane DPH |
OV12032 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 22.5.2012 | |
| 421200226 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné ÚPSVR Michalovce, Sobrance | 523,25 vrátane DPH |
555/2007 | 11.4.2012 | 18.04.2012 | 23.4.2012 | |
| 421200516 | MIPA Ing. Ľudovít Paulina Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | kancelársky materiál | 525,60 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV12095 | 13.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 |
| 421200004 | Mibyt s.r.o ul. Z. Fábryho 15/100 07901 Veľké Kapušany |
31712533 | reguláčný príkon na mesiac december 2011 cena na základ e Rozhodnutia úradu pre regul. sieť odvetví č. 0337/2011/T | 531 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 08/03/2005 | 05.01.2012 | 11.01.2012 | 24.1.2012 | |
| 421200245 | Versity, a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | HP Compaq 6200 Pro SFF PC | 536,16 EUR vrátane DPH |
OV12020 | 20.04.2012 | 27.04.2012 | 16.5.2012 | |
| 421200525 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP §50j 27110130016 náplň Q7553X 1 ks, Q2612A 5 ks, CE505X 1 ks, Q5949X 1 ks | 541,72 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12089 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200437 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07.-15.07.2012 | 541,95 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 20.07.2012 | 27.07.2012 | 20.8.2012 | |
| 421200002 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od16.12.-31.12.2011 | 542,23 vrátane DPH |
Zmluva o palivovoých kartach č. 5611874055 | 04.01.2012 | 11.01.2012 | 24.1.2012 | |
| 421200527 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP II-2/B 27110130021 náplň Q7553 5 ks, Q2612A 1 ks | 558,72 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12091 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200481 | Automax Dušan Mackulin Masarykova 64, 071 01 Michalovce |
34561510 | oprava služobného motorového vozidla MI 476 CB ŠKODA Fábia | 571,37 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV12061 | 21.08.2012 | 30.08.2012 | 31.8.2012 |
| 421200480 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.08.-15.08.2012 | 572,60 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 23.03.2012 | 30.08.2012 | 31.8.2012 | |
| 421200530 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2012 | 577,61 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 27.9.2012 | |
| 421200503 | PERGAMON spol.s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplň Lexmark T430 1 ks | 600,00 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV12068 | 07.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |
| 421200537 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP1-2/B 271100130014 xerox papier 249 ks | 624,99 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12077 | 24.09.2012 | 27.07.2012 | 1.10.2012 |
| 421200519 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava servis kopírovacích strojov | 630,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva 7/2012 | OV12094 | 17.09.2012 | 25.09.2012 | 25.9.2012 |
| 421200540 | XEPAP s.r.o Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | NP VII-2 27110130012 xerox papier A4 248 ks, xerox papier A3 3 ks | 637,75 EUR vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV12076 | 24.09.2012 | 27.09.2012 | 1.10.2012 |
| 421200626 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2012 | 722,80 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 22.11.2012 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 4212000493 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 15.08.-31.08.2012 | 722,47 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 |