Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421200628   Slovakia Trend s.r.o
Michalovská 2, 073 01 Sobrance
31652395  archívny regál 30 ks  1512,00 EUR 
vrátane DPH
  OV12114  26.11.2012  07.12.2012 
421200496   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2012  1469,00 EUR 
vrátane DPH
6300142708    04.09.2012  13.09.2012 
421200356   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.05.-31.05.2012  1434,80 EUR 
vrátane DPH
5611874055    05.06.2012  13.06.2012 
421200157   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrická energia pavilón A,B,C obdobie 01.02.-29.02.2012  1417,30 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    08.03.2012  16.03.2012 
421200557   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 01.09.-30.09.2012  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN    05.10.2012  12.10.2012 
421200408   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- telefonia obdobie 01.06.2012-30.06.2012  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb    06.07.2012  17.07.2012 
421200301   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služby IP - Telefónia 4/2012  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    07.05.2012  21.05.2012 
421200218   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - Telefonia 3/2012  1301,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.4.2012  18.04.2012 
421200152   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služby IP - Telefonia pre MPSVR obdobie 01.02.-29.02.2012  1301,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    06.03.2012  14.03.2012 
421200084   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služby IP - Telefónia  1301,04 
bez DPH
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN    10.02.2012  16.02.2012 
421200309   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  1296,63 EUR 
vrátane DPH
  OV12034  14.05.2012  21.05.2012 
421200669   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 01-12.-31.12.2012  1282,67 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    19.12.2012  21.12.2012 
421200637   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1282,67 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    03.12.2012  11.12.2012 
421200596   SLUŽBY-SERVIS s.r.o
Fr. Fečku č.1, Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 01.10.-31.10.2012  1282,67 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    05.11.2012  08.11.2012 
421200566   SLUŽBY-SERVIS s.r.o
Fr. Fečku č.1, Michalovce
36579629  Upratovacie a čistiace práce obdobie 01.09.-30.09.2012  1282,67 EUR 
vrátane DPH
    08.10.2012  16.10.2012 
421200495   SLUŽBY-SERVIS s.r.o
Fr. Fečku č.1, Michalovce
36579629  upratovacie služby obdobie 01.08.-31.08.2012  1282,67 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    04.09.2012  13.09.2012 
421200460   SLUŽBY-SERVIS s.r.o
Fr. Fečku č.1, Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 7/2012  1282,67 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    03.08.2012  23.08.2012 
421200357   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  - upratovanie 01.05. - 31.05.2012  1282,67 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce     04.06.2012  13.06.2012 
421200291   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovanie 01.04.-30.04.2012  1282,67 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce     02.05.2012  10.05.2012 
421200211   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  Upratovacie a čistiace práce, 1.3.2012-31.3.2012  1282,67 
vrátane DPH
    3.4.2012  16.04.2012 
421200607   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.10.2012-31.10.2012  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN    09.11.2012  16.11.2012 
421200556   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 01.09.-30.09.2012  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN    05.10.2012  12.10.2012 
421200501   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.08.-31.08.2012  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN    07.09.2012  17.09.2012 
421200468   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.07.-31.07.2012  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN    09.08.2012  24.08.2012 
421200409   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.06.2012-30.06.2012   1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb    06.07.2012  17.07.2012 
421200387   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.2012-31.05.2012  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb    08.06.2012  15.06.2012 
421200300   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    07.05.2012  21.05.2012 
421200219   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 3/2012  1277,86 
vrátane DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
421200153   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR obodobie 01.02.-29.02.2012  1277,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    06.03.2012  14.03.2012 
421200085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údrža siete LAN pre MPSVR obdobie 01.01.2012-31.01.2012  1277,86 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN    10.02.2012  16.02.2012 
421200682   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nákup tonerov   1241,38 EUR 
vrátane DPH
  OV12147  21.12.2012  27.12.2012 
421200661   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka ÚK november 2012  1237,01 
vrátane DPH
8/3/2005    17.12.2012  21.12.2012 
421200397   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1232,34 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12045  19.06.2012  04.07.2012 
4212007499   Le Chegue dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratsilava
31396674  Dobropis za stravné lístky  1217,30 EUR 
vrátane DPH
    09.08.2012   
421200400   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie od 01.06.2012-15.06.2012  1198,94 EUR 
vrátane DPH
5611874055    22.06.2012  29.06.2012 
421200472   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1195,19 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12058  13.08.2012  23.08.2012 
421200081   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.01.- 31.01.2012  1181,22 
vrátane DPH
5100616193    03.02.2012  13.02.2012 
421200358   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  - zemnný plyn obdobie 01.06.-30.06.2012  1177,00 EUR 
vrátane DPH
6300142708    05.06.2012  13.06.2012 
421200013   Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina obdobie 01.12.2011- 31.12.2011  1149,35 EUR 
vrátane DPH
5100616193    11.01.2012  16.01.2012 
421200093   Ing. Pirkovský Pavol
Lúčna 17, Michalovce
  oprava služobného motorového vozidla MI 118 BV  1095,96 
vrátane DPH
  OV12004  06.02.2012  16.02.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť