Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
401120205   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  NP V- 2  200,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5  NP V.- 2  21.06.2012  23.07.2012 
401120204   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  NPlll - 2/B  150,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5  NP lll.- 2/B  21.06.2012  23.07.2012 
401120203   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  NPlll - 2/A  150,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5  NP lll.- 2/A 21.6.2012  21.06.2012  23.07.2012 
401120202   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  NP ll - 2/B  150,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5  NP ll.- 2/B  21.06.2012  23.07.2012 
401120201   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  NP ll - 2/A  100,40 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5  NP lI.- 2/A  21.06.2012  23.07.2012 
401120200   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  NP l - 2/D  251,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5  NP l.- 2/D  21.06.2012  23.07.2012 
401120199   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703 96001 Zvolen
31628605  NP l - 2/B  150,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-lV/5  NP l.- 2/B  21.06.2012  23.07.2012 
401120232   WebHouse s.r.o.
Trnava, Paulínska 20
36743852  webhostingové služby  14,75 vrátane DPH 
vrátane DPH
  obj.z 23.7.2009  29.06.2012  09.07.2012 
401120276   WebHouse
Paulínska 20
36743852  webhosting  49,10 vrátane DPH 
bez DPH
služba Optimum    24.08.2012   
401120068   Vladimír Kučera
Bjornsona 18/3
00000003  malovanie  1 094,59 vrátane DPH 
vrátane DPH
  22/12  05.03.2012  07.03.2012 
401120059   Vladimír Kučera
Prievidza 18/3 Bjomsona
44592159  maliarske práce  9 240,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.012/2012    20.02.2012  21.02.2012 
401120009   Vladimír Kučera
Prievidza 18/3 Bjomson
44592159  maliarske práce  488,34 vrátane DPH 
bez DPH
objednávka č: 2/12  0002/12  24.01.2012  26.01.2012 
401120025   Verlag Dashofer
Bratislava Železničiarska 14
35730130  odbor.literatúra  284,5 vrátane DPH 
vrátane DPH
periodiká rok 2012, /január-december/  vyúčtov. Fa.  27.01.2012   
401120024   Verlag Dashofer
Bratislava Železničiarska 14
35730130  odbor.literatúra  284,5 vrátane DPH 
vrátane DPH
periodiká rok 2012, /január-december/  vyúčtov. Fa.  27.01.2012   
411120002   Verlag Dashofer
Bratislava Železničiarska 14
35730130  odbor.literatúra  284,5 vrátane DPH 
bez DPH
periodiká rok 2012, /január-december/  zálohová fa.  16.01.2012  19.01.2012 
411120003   Verlag Dashofer
Bratislava Železničiarska 13
35730129  odbor.literatúra  284,5 vrátane DPH 
bez DPH
periodiká rok 2012, /január-december/  zálohová fa.  16.01.2012  19.01.2012 
401120384   VEREX - ELTO
Liptovský Mikuláš Priemyselná 22
31580289  svietidlá  2 999,34 vrátane DPH 
vrátane DPH
  125/12  15.11.2012  26.11.2012 
401120138   V-bit, spol s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  254,84 vrátane DPH 
vrátane DPH
  37/12  25.04.2012  30.04.2012 
401120112   V-bit, spol s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  údržba prev.str.  136,49 vrátane DPH 
vrátane DPH
  000033/12  05.04.2012  12.04.2012 
401120091   V-bit, spol s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  211,75 vrátane DPH 
vrátane DPH
  000021/12  12.03.2012  20.03.2012 
401120034   V-bit, spol s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  846,01 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00005/12  03.02.2012  09.02.2012 
401120361   V-bit spol.s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírok  792,23 vrátane DPH 
vrátane DPH
  Obj.č: 109/12  08.10.2012  16.11.2012 
401120329   V-bit spol.s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  materiál školiaca miest  176,81 vrátane DPH 
vrátane DPH
  Obj.č: 109/12  08.10.2012  29.10.2012 
401120291   V-bit spol.s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  materiál školiaca miest  579,00 vrátane DPH 
bez DPH
  Obj.č: 96/12  04.09.2012  19.09.2012 
401120287   V-bit spol.s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  104,72 vrátane DPH 
bez DPH
  Obj.č: 92/12  4.09..2012  13.09.2012 
401120251   V-bit spol.s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  138,14 vrátane DPH 
vrátane DPH
  75/12  02.08.2012  30.08.2012 
401120214   V-bit spol.s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  185,12 vrátane DPH 
vrátane DPH
  69/12  27.06.2012  02.07.2012 
401120179   V-bit spol.s.r.o
Hodákova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  297,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
  obj 51/12  05.06.2012  21.06.2012 
401120173   V-bit spol.s.r.o
Hodákova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  338,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
  obj 51/12  04.06.2012  21.06.2012 
401120345   Tóth Erik Mgr.
Nitra
36113271  trovy exekúcie  56,66 vrátane DPH 
vrátane DPH
v zmysle zák.č.233/1995    08.10.2012  29.10.2012 
401120379   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 522,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120378   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 534,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120377   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  2 943,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120376   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120375   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  677,41 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120341   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  548,11 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.10.2012  19.10.2012 
401120333   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.10.2012  19.10.2012 
401120332   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 522,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.10.2012  19.10.2012 
401120331   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 534,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.10.2012  19.10.2012 
401120330   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  2 943,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.10.2012  19.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť