Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401120005 | BMN SECURITY s.r.o Nitra,Novozámocká 5 |
36529559 | strážna služba | 1 058,4 vrátane DPH bez DPH |
zmluva 14/2006 | 03.01.2012 | 16.01.2012 | 2.2.2012 | |
| 401120384 | VEREX - ELTO Liptovský Mikuláš Priemyselná 22 |
31580289 | svietidlá | 2 999,34 vrátane DPH vrátane DPH |
125/12 | 15.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 401120377 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 401120373 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 997,12 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 401120355 | Mont Inštala Lužianky,Rastislavova |
46475656 | Výmena vykurov.telies | 2 994,68 vrátane DPH vrátane DPH |
Obj.č: 112/12 | 15.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120330 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.10.2012 | 19.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120302 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH bez DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120285 | Mont Inštala Lužianky,Rastislavova |
46475656 | Výmena vykurov.telies | 2 721,13 vrátane DPH bez DPH |
Obj.č: 90/12 | 03.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120266 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.08.2012 | 27.08.2012 | 31.8.2012 | |
| 401120264 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenovaa 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 128,74 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 10.08.2012 | 23.08.2012 | 31.8.2012 | |
| 401120228 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2,943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120226 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenovaa 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 145,68 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 12.07.2012 | 18.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 401120192 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenovaa 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 131,86 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 401120184 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2,943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 408120004 | SAPA s.r.o Priemyselná 278 SENICA |
36233692 | vzdelávanie trh práce | 2 937,60 bez DPH bez DPH |
Dohoda - trh práce | 1/46-2B | 11.04.2012 | 07.05.2012 | 1.6.2012 |
| 401120162 | Západoslov.energetika Bratislava1,Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 119,84 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 401120149 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 09.05.2012 | 21.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 401120133 | Západoslov.energetika Bratislava1,Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 529,68 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 17.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 401120120 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 17.04.2012 | 03.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 401120031 | JURÁTUS Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 2 795,6 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 01.02.2012 | 09.02.2012 | 6.3.2012 | |
| 401120030 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova |
31396674 | strav.kupóny | 2 211,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 27.01.2012 | 14.02.2012 | 6.3.2012 | |
| 401120017 | Stredná odborná škola Zl.Mozavce u.SNP2 |
00159093 | prenájom,služby energie | 2 571,41 vrátane DPH bez DPH |
nájomná zmluva č: 10/2010 | 19.01.2012 | 26.01.2012 | 2.2.2012 | |
| 401120007 | JURÁTUS Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 2 795,6 vrátane DPH bez DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 02.01.2012 | 16.01.2012 | 2.2.2012 | |
| 401120392 | Kuťková Mária Nitra, Dubíková č.9 |
34642731 | papier | 3 115,34 vrátane DPH vrátane DPH |
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011 | 127/12 | 13.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 |
| 401120382 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 3 920,99 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 14.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 401120363 | Jurátus - Schveizerova Benkova 372/1 Nitra |
43043542 | upratovacie služby | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 05.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 401120360 | Stredná odborná škola Ul.SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | Služby energie. | 3 288,23 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.10/2010 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 401120325 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 01.10..2012 | 05.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 401120290 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH bez DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 401120262 | Stredná odborná škola SNP 2 Zl.Moravce |
00159093 | služby energie | 3 905,22 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10/2010 | 09.08.2012 | 23.08.2012 | 31.8.2012 | |
| 401120249 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 31.07.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | |
| 401120220 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 02.07.2012 | 13.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 408120006 | SAPA s.r.o Priemyselná 278 SENICA |
36233692 | vzdelávanie trh práce | 3 225,60 bez DPH bez DPH |
Dohoda - trh práce | 3/46-2B | 01.06.2012 | 28.06.2012 | 2.7.2012 |
| 401120171 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 01.06.2012 | 13.06.2012 | 2.7.2012 | |
| 408120003 | SAPA s.r.o Priemyselná 278 SENICA |
36233692 | vzdelávanie trh práce | 3 304,80 bez DPH bez DPH |
Dohoda - trh práce | 1/46-2A | 10.04.2012 | 07.05.2012 | 1.6.2012 |
| 408120002 | Doména Consulting Nové Zámky - Andovská15/E3 |
35778059 | vzdelávanie trh práce | 3 221,28 bez DPH bez DPH |
Dohoda - trh práce | 2/46-2B | 02.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 |
| 401120154 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 3 735,37 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 22.05.2012 | 28.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 401120141 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 30.04.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 401120118 | Microprint Nitra, Jána Mrvu 1436/36 |
11727837 | vyhotov. pečiatok | 3 628,80 vrátane DPH vrátane DPH |
00031/12 | 05.04,2012 | 12.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 401120105 | Jurátus-M.Schweizerová Nitra, Benkova 372/1 |
43043542 | upratovacie služ. | 3 513,20 vrátane DPH vrátane DPH |
dodatok č.1 zml.579/2011 | 02.04.2012 | 05.04.2012 | 4.5.2012 |