Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
401120092   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  208,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    09.03.2012  16.03.2012 
401120090   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  33,88 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    09.03.2012  20.03.2012 
401120089   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  27,16 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    09.03.2012  20.03.2012 
401120088   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  363,6 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    09.03.2012  20.03.2012 
401120087   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  585,66 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.03.2012  16.03.2012 
401120086   Jurátus-M.Schweizerová
Nitra, Benkova 372/1
43043542  upratovacie služ.  48,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
dodatok č.1 zml.579/2011    14.03.2012  23.03.2012 
401120085   SATRO s.r.o.
Polianky 9 bratislava
31335161  káblová tel.  71,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č.111522627    09.03.2012  23.03.2012 
401120083   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  529,97 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    08.03.2012  20.03.2012 
401120082   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  549,36 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    08.03.2012  20.03.2012 
401120081   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  14160,30 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    08.03.2012  16.03.2012 
401120080   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 522,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    07.03.2012  16.03.2012 
401120079   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 534,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    07.03.2012  16.03.2012 
401120078   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  3 000,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    07.03.2012  16.03.2012 
401120077   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    07.03.2012  16.03.2012 
401120076   BONUL, spol. s r.o.
Nitra Novozámocká 224
36528170  ochrana majetku  193,18 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 29/2007    06.03.2012  16.03.2012 
401120073   BMN SECURITY s.r.o
Nitra,Novozámocká 5
36529559  strážna služba  1 058,4 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 14/2006    06.03.2012  16.03.2012 
401120072   IURA EDITION
Bratislava, Oravská č.17
31348262  odbor.literatúra  31,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
periodiká rok 2012, /január-december/    06.03.2012  16.03.2012 
401120069   Jurátus-M.Schweizerová
Nitra, Benkova 372/1
43043542  upratovacie služ.  3 513,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
dodatok č.1 zml.579/2011    02.03.2012  09.03.2012 
401120066   Orange Slovensko a.s.
Bratislava,prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  350,10 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007    28.02.2012  09.03.2012 
401120061   Západoslov.energetika
Bratislava 1, Čulenova 6
36677281  spotreba elektriny  3 206,10 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010    22.02.2012  28.02.2012 
401120059   Vladimír Kučera
Prievidza 18/3 Bjomsona
44592159  maliarske práce  9 240,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.012/2012    20.02.2012  21.02.2012 
401120058   Nitrianska tepl.sp.
Nitra,J.Kráľa 122
36550604  spotreba tepla  8 591,24 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009    14.02.2012  22.02.2012 
401120057   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  1 197,92 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    15.02.2012  23.02.2012 
401120056   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  310,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    13.02.2012  23.02.2012 
401120055   IURA EDITION
Bratislava, Oravská č.17
31348262  odbor.literatúra  27,50 vrátane DPH 
vrátane DPH
periodiká rok 2012, /január-december/    10.02.2012  23.02.2012 
401120054   Stredná odborná škola
Zl.Mozavce u.SNP2
00159093  prenájom I.Q.2012  6 922,20 bez DPH 
bez DPH
nájomná zmluva č: 10/2010    09.02.2012  17.02.2012 
401120053   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby  6 971,30 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2004    13.02.2012  22.02.2012 
401120052   MUDr.Ľ.Bednáriková
Nitra, Špitálska č.17
34037471  zdravotné výkony  250,92 vrátane DPH 
vrátane DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    07.02.2012  17.02.2012 
401120051   MUDr.Ľ.Bednáriková
Nitra, Špitálska č.17
34037471  zdravotné výkony  271,83 vrátane DPH 
vrátane DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    07.02.2012  17.02.2012 
401120050   Nemocnica s poliklinikou
Nitra, Špitálska č.6
17336007  zdravotné výkony  5,81 vrátane DPH 
vrátane DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    07.02.2012  17.02.2012 
401120049   Karat Med s.r.o.
Pohranice č.180
35966092  zdravotné výkony  48,79 vrátane DPH 
vrátane DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    10.02.2012  17.02.2012 
401120048   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  587,57 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    09.02.2012  17.02.2012 
401120047   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.02.2012  17.02.2012 
401120046   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1522,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.02.2012  17.02.2012 
401120045   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1534,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.02.2012  17.02.2012 
401120044   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  3,000,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.02.2012  17.02.2012 
401120043   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  9 075,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    10.02.2012  14.02.2012 
401120042   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550951  spotr.vody  29,03 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2007    16.02.2012  17.02.2012 
401120041   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550950  spotr.vody  390,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2006    16.02.2012  17.02.2012 
401120040   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  spotr.vody  6,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    16.02.2012  17.02.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť