Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
401120166   Auto Led TomCars
Nitra,Levická 7
44431121  údržba auta  313,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
  47/12  21.05.2012  28.05.2012 
401120210   Raffaelis IDE s.r.o
Kostolná 18 Košice
36574015  Kancelárske kreslo  322,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
  55/12  21.06.2012  27.06.2012 
401120280   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  324,90 vrátane DPH 
bez DPH
zmluva 10.12.2007    26.08.2012  09.09.2012 
401120322   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  327,65 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    26.09.2012  09.10.2012 
401120215   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  332,64 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    26.06.2012  09.07.2012 
401120170   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  334,61 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    26.05.2012  01.06.2012 
401120173   V-bit spol.s.r.o
Hodákova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  338,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
  obj 51/12  04.06.2012  21.06.2012 
401120066   Orange Slovensko a.s.
Bratislava,prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  350,10 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007    28.02.2012  09.03.2012 
401120257   MIP s.r.o.Prievidza
Prievidza, Lúčna 4
31629784  náplne do tlačiarní  352,96 v rátane DPH 
vrátane DPH
  č:80/12  07.08.2012  16.08.2012 
401120102   Orange Slovensko a.s.
Bratislava,Prievozská6
35697270  mobilné telefóny  363,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007    26.03.2012  30.03.2012 
401120088   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  363,6 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    09.03.2012  20.03.2012 
401120359   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  374,06 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    27.10.2012  09.11.2012 
401120114   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  374,89 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    05.04.2012  12.04.2012 
401120244   BRENO s.r.o.
Chrenovská 30A
36660710  interierové vybavenie  389,22 vrátane DPH 
vrátane DPH
  74/12  25.07.2012  26.07.2012 
401120041   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550950  spotr.vody  390,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2006    16.02.2012  17.02.2012 
401120376   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120333   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.10.2012  19.10.2012 
401120305   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
bez DPH
zmluva o PTS a VDS    10.09.2012  19.09.2012 
401120265   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.08.2012  27.08.2012 
401120227   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    06.07.2012  26.07.2012 
401120183   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.06.2012  21.06.2012 
401120150   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    09.05.2012  21.05.2012 
401120119   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.04.2012  20.04.2012 
401120077   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    07.03.2012  16.03.2012 
401120047   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.02.2012  17.02.2012 
401120286   MIP s.r.o.Prievidza
Prievidza, Lúčna 4
31629784  náplne do tlačiarní  409,46 v rátane DPH 
bez DPH
  Obj.č: 94/12  03.09.2012  13.09.2012 
401120312   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  xerografický papier  411,84 vrátane DPH 
bez DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  93/12  11.09.2012  26.09.2012 
401120272   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  laminátor  411,84 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  70/12  14.01.2000  23.08.2012 
401120352   ZsVAK OZ NITRA
Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4
36550949  vodné, stočné  457,19 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    11.10.2012  19.10.2012 
401120013   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550950  spotr.vody  470,34 vrátane DPH 
bez DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2006    16.01.2012  19.01.2012 
401120269   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  479,08 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.08.2012  27.08.2012 
401120366   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  487,49 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    07.11.2012  13.11.2012 
401120009   Vladimír Kučera
Prievidza 18/3 Bjomson
44592159  maliarske práce  488,34 vrátane DPH 
bez DPH
objednávka č: 2/12  0002/12  24.01.2012  26.01.2012 
401120219   MIP s.r.o.Prievidza
Prievidza, Lúčna 4
31629784  náplne do tlačiarní  493,42 v rátane DPH 
vrátane DPH
  č:50/12  04.07.2012  18.07.2012 
401120163   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  495,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011  42/12  15.05.2012  21.05.2012 
401120260   ZsVAK OZ NITRA
Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4
36550949  vodné, stočné  498,77 vrátane DPH 
bez DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    05.09.2012  19.09.2012 
401120008   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  502,19 vrátane DPH 
bez DPH
zmluva o PTS a VDS    11.01.2012  16.01.2012 
401120260   ZsVAK OZ NITRA
Nitra, Nábrežie za Hydrocentrálou 4
36550949  vodné, stočné  512,33 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    08.08.2012  16.08.2012 
401120158   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  513,65 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    07.05.2012  21.05.2012 
401120306   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelársky materiál  515,83 vrátane DPH 
bez DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  95/12  11.09.2012  19.09.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť