Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240370/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu kopírovacieho stroja.  94,51 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012 
11240369/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  187,57 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012 
11240363/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  26,10 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012 
11240354/PO   MUDr. Bamhor Jozef
Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová
35531568  Faktúra za vystavenie zdravotnej dokumentácie.  6,97 
bez DPH
    9.5.2012  28.05.2012 
11240313/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  50,03 
bez DPH
    18.5.2012  28.05.2012 
11240375/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
vrátane DPH
    22.5.2012  28.05.2012 
11240376/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  67,04 
vrátane DPH
    21.5.2012  28.05.2012 
11240377/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  511,82 
vrátane DPH
    22.5.2012  28.05.2012 
11240359/PO   Lipták MD, s.r.o.
Suchá Dolina 64, prev. Východná 8, 082 21Veľký Šariš
36490598  Faktúra za zdravotné výkony.  425,17 
bez DPH
    11.5.2012  28.05.2012 
11240348/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovanej podľa zákona č. 447/2008 Z.z.  308,00 
bez DPH
    9.5.2012  28.05.2012 
11240358/PO   MEDSAL, s.r.o.
Radlinského 12, 080 01 Prešov
36504521  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    11.5.2012  28.05.2012 
11240357/PO   MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o.
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
36703273  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    11.5.2012  28.05.2012 
11240355/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH
    9.5.2012  28.05.2012 
11240356/PO   MUDr. KUBA Vladimír
Slovevenská 40, 080 01 Prešov
31984266  Faktúra za zdravotné výkazy.  48,79 
bez DPH
    10.5.2012  28.05.2012 
11240378/PO   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov
36498980  Faktúra za zakúpenie vlajky SR a EÚ.  34,20 
vrátane DPH
    23.5.2012  31.05.2012 
11240379/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK.  139,16 
vrátane DPH
    24.5.2012  31.05.2012 
11240381/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  Faktúra za zmenu užívateľských kódov a diagnostiku zabezpečovacieho systému.  38,40 
vrátane DPH
    25.5.2012  31.05.2012 
11240383/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    25.5.2012  31.05.2012 
11240382/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    25.5.2012  31.05.2012 
11240327/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  51,95 
vrátane DPH
    4.5.2012  05.06.2012 
11240385/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  42,32 
vrátane DPH
    29.5.2012  06.06.2012 
11240388/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  64,61 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012 
11240384/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  43,32 
vrátane DPH
    29.5.2012  06.06.2012 
11240387/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  49,23 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012 
11240389/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  806,40 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012 
11240403/PO   Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica
31600476  Faktúra za výmenu čelného skla.  280,76 
vrátane DPH
    5.6.2012  07.06.2012 
11240402/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  435,01 
vrátane DPH
    5.6.2012  07.06.2012 
11240380/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatok.  193,21 
vrátane DPH
    24.5.2012  07.06.2012 
11240373/PO   MUDr. Terézia Chlebovcová
Nám. Sv. Martina 41, 082 71 Lipany
31997023  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH
    21.5.2012  12.06.2012 
11240405/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  1003,93 
vrátane DPH
    5.6.2012  12.06.2012 
11240374/PO   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, Prešov
45940291  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    22.5.2012  12.06.2012 
11240401/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatky.  60,97 
vrátane DPH
    5.6.2012  12.06.2012 
11240427/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240429/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240430/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  618,23 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240421/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za vrecia do koša.  8,52 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012 
11240425/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  83,41 
vrátane DPH
    7.6.2012  15.06.2012 
11240432/PO   Axeco ps, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov
36455369  Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron.  448,61 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240424/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  56,96 
vrátane DPH
    7.6.2012  15.06.2012 
11240422/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace a hygienické potreby.  236,00 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť