Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240042/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
331396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16966,60 
bez DPH
    12.1.2012  18.01.2012  3.2.2012 
11240471/PO   LAMITEC, s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratisleva
35710691  Faktúra za podložku pod stoličku na koberce.  300,00 
vrátane DPH
    28.6.2012  04.07.2012  23.7.2012 
11240526/PO   KOMÍN SERVIS
Levočská 12, 08001 Prešov
34651659  Faktúra za prevedené kominárske práce.  235,00 
vrátane DPH
    16.7.2012  20.07.2012  7.8.2012 
11140807/PO   Kastanea, s.r.o.
Krupinská 8, 040 01 Košice
36692051  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    2.12.2011  25.01.2012  9.2.2012 
11240620/PO   Jurášek Jozef MUDr.
Čajkovského 8, 080 05 Prešov
35517573  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    5.9.2012  26.09.2012  15.10.2012 
11240399/PO   Jurášek Jozef MUDr.
Čajkovského 8, 080 05 Prešov
35517573  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240199/PO   Jurášek Jozef MUDr.
Čajkovského 8, 080 05 Prešov
35517573  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    15.3.2012  29.03.2012  4.4.2012 
11240792/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servisné práce  206,40 
vrátane DPH
  126/2012  8.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240791/PO   Jan Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  Tovar podľa objednávky č.128/2012  316,44 
vrátane DPH
  128/2012  8.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240688/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis tlačiarni  234,60 
vrátane DPH
  č.116/2012  26.09.2012  28.09.2012  26.10.2012 
11240689/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis tlačiarni  332,40 
vrátane DPH
  č.117/2012  26.09.2012  28.09.2012  26.10.2012 
11240456/PO   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava
31348262  Faktúra za aktualizácie zákona.  28,80 
vrátane DPH
    18.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240277/PO   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava
31348262  Faktúra za aktualizácie programu ASPI.  964,55 
vrátane DPH
    13.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240582   Ing. Vladimír Kačmár
Marka Čulena 44, 080 01 Prešov
37053817  Rekonštrukcia strechy  490,00 
vrátane DPH
  Obj. :105/2012  10.8.2012  07.09.2012  20.9.2012 
11240141/PO   Ing. Ľudovít Kesler
Popradská 3, 080 01 Prešov
30291852  Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov.  600,00 
vrátane DPH
    27.2.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240542/PO   Ing. Ľubomír Červeňák - LC
Kupeľná 3912/1, 080 01 Prešov
44020660  Faktúra za deratizáciu objektov  206,06 
bez DPH
    25.7.2012  01.08.2012  23.8.2012 
11240814/PO   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva  589,20 
vrátane DPH
  137/2012  15.11.2012  20.11.2012  17.12.2012 
11240625/PO   CHIRAPRAK, s.r.o.
Kováčska 15, 080 01 Prešov
36493988  zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    5.9.2012  26.09.2012  15.10.2012 
11240469/PO   CHIRAPRAK, s.r.o.
Kováčska 15, 080 01 Prešov
36493988  Faktúra za zdravotné výkony.  83,64 
bez DPH
    28.6.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240157/PO   CHIRAPRAK, s.r.o.
Kováčska 15, 080 01 Prešov
36493988  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    2.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240027/PO   CHIRAPRAK, s.r.o.
Kováčska 15, Prešov
36493988  Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74.  27,88 
bez DPH
    4.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240232/PO   Halčáková Jana MuDr.
Terchovská 19, 080 01 Prešov
31974741  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    3.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240024/PO   Halčáková Jana MuDr.
Terchovská 19, 080 01 Prešov
31974741  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  20,91 
bez DPH
    3.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240489/PO   HALÁKOVÁ TATIANA MUDr.
Bajkalská 10, 080 01 Prešov
35510463  Faktúra za zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    4.7.2012  18.07.2012  7.8.2012 
11240230/PO   HALÁKOVÁ TATIANA MUDr.
Bajkalská 10, 080 01 Prešov
35510463  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    3.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240145/PO   HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra
34144650  Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal.  473,40 
vrátane DPH
    28.2.2012  07.03.2012  21.3.2012 
11240057/PO   GP - PRAKTIK, s.r.o.
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
36500879  Faktúra za za zdravotné výkony.  160,31 
bez DPH
    13.1.2012  25.01.2012  8.2.2012 
11240271/PO   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Faktúra za cartridge Samsung.  273,12 
vrátane DPH
    11.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240052/PO   FNsP J.A.Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov
00610577  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  36,44 
bez DPH
    10.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240674/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  vrecia do koša  77,18 
vrátane DPH
  č.122/2012  24.9.2012  27.09.2012  26.10.2012 
11240671/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  tekuté mydlo  51,12 
vrátane DPH
  č.118/2012  18.9.2012  27.09.2012  25.10.2012 
11240486/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace prostriedky.  36,61 
vrátane DPH
    4.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240421/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za vrecia do koša.  8,52 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240422/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace a hygienické potreby.  236,00 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240420/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za hygienické potreby.  17,04 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240351/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace potreby.  311,56 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240350/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53
36479861  Faktúra za plastové vedrá.  13,78 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240352/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za vrecia do košov.  53,81 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240349/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace potreby.  48,29 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240204/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za hygienické potreby.  81,71 
vrátane DPH
    14.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť