Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240663/PO   Praktik M.T. s.r.o.
Masarykova 26, 080 01 Prešov
45667195  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    14.09.2012  27.09.2012 
11240656/PO   MEDISOL, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
45294232  zdravotné výkony 01.06-31.08. 2012  69,70 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    13.9.2012  27.09.2012 
11240612/PO   MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo.
Októbrová 79 Prešov
37884093  zdravotné výkony za obdobie jún - august  55,76 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    03.09.2012  27.09.2012 
11240676/PO   MUDr.Bamhor Jozef
Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová
35531568  výpis zo zdravotnej dokumentácie  6,97 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    24.9.2012  27.09.2012 
11240671/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  tekuté mydlo  51,12 
vrátane DPH
  č.118/2012  18.9.2012  27.09.2012 
11240621/PO   MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov
36500364  zdravotná starostlivosť poistencov SR obdobie 06/2012  48,79 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.09.2012  27.09.2012 
11240673/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  zrážková voda 31.7. 28.08.2012  45,34 
vrátane DPH
žiadosť o refakturáciu    20.9.2012  27.09.2012 
11240685/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  151,30 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240681/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  100,39 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240680/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  226,25 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240679/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  238,79 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240678/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  804,92 
bez DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240682/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  151,30 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240687/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  100,75 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240686/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g premier  376,49 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240684/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  50,20 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240683/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3  452,14 
bez DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240690/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  zálohové platby  2488,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    27.9.2012  28.09.2012 
11240691/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájomné  3242,25 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    27.9.2012  28.09.2012 
11240688/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis tlačiarni  234,60 
vrátane DPH
  č.116/2012  26.09.2012  28.09.2012 
11240689/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis tlačiarni  332,40 
vrátane DPH
  č.117/2012  26.09.2012  28.09.2012 
11240641/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Služba IP-telefonia  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.09.2012  03.10.2012 
11240642/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.09.2012  03.10.2012 
11240692/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  oprava motorového vozidla ev.č.PO-710BZ  334,98 
bez DPH
  č.120/2012  28.9.20012  08.10.2012 
11240668/PO   SIM MED, s.r.o.
Švábska 31, 080 05 Prešov
  Výpis zdravotnej starostlivosti  34,85 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    18.9.2012  09.10.2012 
11240677/Po   PRA-LEK s.r.o
Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov
36483214  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    24.9.2012  09.10.2012 
11240662/PO   MUDr.Eva Obalová
Reimanova 8, 080 01 Prešov
35511061  Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie  62,73 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    01.10.2012  09.10.2012 
11240650/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  385 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    10.9.2012  11.10.2012 
11240723/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina  24,66 
vrátane DPH
č.5100615106    08.10.2012  12.10.2012 
11240727/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  údržba siete LAN  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012 
11240726/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby IP telefony  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012 
11240724/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby za obdobie 01.09 -30.09.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012 
11240710/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  70,69 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    04.10.2012  12.10.2012 
11240725/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby za obdobie 01.09.-30.09.2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012 
11240712/PO   SERVISKOMFORT s.r.o.
Volgogradská 88, 080 01 Prešov
31706053  Výmena ventilov   102,38 
vrátane DPH
  č.124/2012  05.10.2012  12.10.2012 
11240709/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  514,57 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    04.10.2012  12.10.2012 
11240711/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.10.2012  12.10.2012 
11240701/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  500,12 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    02.10.2012  12.10.2012 
11240732/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  859,72 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.10.2012  17.10.2012 
11240731/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15686,60 
vrátane DPH
komisionárrska    08.10.2012  17.10.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť