Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240256/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1134,66 bez DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240190/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1203,45 bez DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240122/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1241,32 bez DPH |
13.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240053/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1170,21 bez DPH |
11.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 11240826/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | zrážková voda 29.11.2011 - 25.10.2012 | 17,08 bez DPH |
zmluva o výpožičke | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240828/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady na plyn december 2011 - október 2012 | 933,88 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240827/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | elektrina december 2011 - október 2012 | 395,90 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240062/PO | Detská ambulancia PO, s.r.o. Kováčska 15/8486 |
36703311 | Faktúra za administratívu poskytnutú Vašim klientom. | 69,70 bez DPH |
17.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240768/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovací kredit | 50,00 vrátane DPH |
č.136/2012 | 02.11.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240584 | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za kredit parkovacej karty | 50,00 bez DPH |
Objednávka č. :106/2012 | 14.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240375/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240118/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240800/PO | DEKARD s.r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
36500739 | vypísanie nálezu | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.11.2012 | 19.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240603/PO | DEKARD s.r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
36500739 | vystavenie nálezu na vyžiadanie | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 27.8.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240345/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 195,01 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240346/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 1343,92 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240347/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 664,52 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240069/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 535,89 bez DPH |
23.1.2012 | 26.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240220/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 |
36483192 | Faktúra za PORTFÓLIO A5. | 158,40 vrátane DPH |
23.3.2012 | 30.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240187/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 876,70 vrátane DPH |
9.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| 11240099/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
36483192 | Faktúra za obálky DVR bez op., C6 SAM. C6 doruc. | 696,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240100/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
03643192 | Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak. | 480,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240104/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Ptrovany 230, 082 53 Petrovany |
03643192 | Faktúra za DYMO OMEGA STROJČEK. | 24,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240745/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
36726831 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 15.10.2012 | 22.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240400/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
37937693 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240202/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
36726931 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
15.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240061/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
36726931 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
17.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240268/PO | COSMEDERM Q, s.r.o. Sabinovská 78, 080 01 Prešov |
36499561 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240795/PO | CLIENTES spol. s r.o. Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | zdravotná starostlivosť | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 02.11.2012 | 19.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240719/PO | CLIENTES spol. s r.o. Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.10.2012 | 29.10.2012 | 14.11.2012 | |
| 11240675PO | CLIENTES spol. s r.o. Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
zdravotné výkony za obdobie 01.09. 2012 | 34,85 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 04.09.23012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | ||
| 11240552 | CLIENTES spol. s r.o. Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | Faktúra za zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
1.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | ||
| 11240213/PO | CLIENTES spol. s r.o. Prostějovská 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
20.3.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240004/PO | CLIENTES spol. s r.o. Prostejovská 39/B |
36493503 | Faktúra za poskytnuté služby. | 34,85 bez DPH |
3.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
| 11240210/PO | Brosch spol. s r.o. Komenského 20, 082 71 Lipany |
36500429 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
19.3.2012 | 18.04.2012 | 3.5.2012 | ||
| 11240007/PO | Brosch spol. s r.o. Komenského 20, 082 71 Lipany |
36500429 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 13,94 bez DPH |
2.1.2012 | 25.01.2012 | 7.2.2012 | ||
| 11240005/PO | BONA CURA, s.r.o. Raymanova 4, Prešov |
36822183 | Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74. | 104,55 bez DPH |
3.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
| 11240498/PO | Axeco ps, s.r.o. Vajanského 30, 080 01 Prešov |
36455369 | Faktúra za náhradné diely do PC. | 297,12 vrátane DPH |
4.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240432/PO | Axeco ps, s.r.o. Vajanského 30, 080 01 Prešov |
36455369 | Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron. | 448,61 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240403/PO | Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica |
31600476 | Faktúra za výmenu čelného skla. | 280,76 vrátane DPH |
5.6.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 |