Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240436/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1356,62 
bez DPH
    11.6.2012  18.06.2012  2.7.2012 
11240338/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club.  1502,28 
bez DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240256/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1134,66 
bez DPH
    10.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240190/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1203,45 
bez DPH
    9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240122/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1241,32 
bez DPH
    13.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240053/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1170,21 
bez DPH
    11.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
51240004/PO   DOBRO, s.r.o. Prešov
Sekčovská 54, 08001 Prešov
36493279  Faktúra o poskytnutí športových zariadení.  989,50 
vrátane DPH
    15.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240266/PO   DOKTOR MB, s.r.o., MUDr. Kožiaková Anetta
Za dolným mlynom 88, 040 16 Košice
45941882  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240613/PO   Drienlek, s.r.o.
Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
45911631  zdrav výkony  83,64 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    03.09.2012  22.10.2012  9.11.2012 
11240415/PO   Drienlek, s.r.o.
Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
45911631  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    7.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240160/PO   Drienlek, s.r.o.
Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
45911631  Faktúra za zdravotné výkony.  104,55 
bez DPH
    5.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240730/PO   DURKAN s.r.o.
Mierova 1, Drienov, 082 04
  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  22.10.2012  9.11.2012 
11240408/PO   DURKAN s.r.o.
Mierova 1, Drienov, 082 04
37937693  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    6.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240245/PO   DURKAN s.r.o.
Mierova 1, Drienov, 082 04
36501701  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    5.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240022/PO   DURKAN s.r.o.
Mierova 1, Drienov
36501701  Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci.  27,88 
bez DPH
    3.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240694/PO   ECCE MEDICA, s.r.o.
Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves
36500674  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    01.10.2012  19.11.2012  13.12.2012 
11240470/PO   ECCE MEDICA, s.r.o.
Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves
36500674  Faktúra za zdravotné výkony.  62,73 
bez DPH
    28.6.2012  08.08.2012  31.8.2012 
11240227/PO   ECCE MEDICA, s.r.o.
Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves
36500674  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH
    29.3.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240010/PO   ECCE MEDICA, s.r.o.
Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves
36500674  Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci.  48,79 
bez DPH
    2.1.2012  25.01.2012  7.2.2012 
11240519/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Faktúra za rýchlovarné kanvice.  103,20 
vrátane DPH
    11.7.2012  20.07.2012  7.8.2012 
11240154/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Faktúra za rýchlovarné kanvice.  51,60 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240123/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Faktúra za konvice Eta a Sencor.   160,20 
vrátane DPH
    13.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240132/PO   EURO coop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za ozvučenie a servisného technika počas pracovnej porady.  80,00 
bez DPH
    22.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240361/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky.  1410,00 
vrátane DPH
    15.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240273/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za výbavu na motorové vozidlo Renault Trafic.  1690,00 
vrátane DPH
    12.4.2012  30.04.2012  18.5.2012 
11240272/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic.  800,00 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240538   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za dodávku dezinfekčných gélov  960,00 
bez DPH
    20.7.2012  02.08.2012  24.8.2012 
11240336/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za vysávače BOSCH.  564,00 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
112402296/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za vyčistenie, chemickú dezinfekciu, demontáž a montáž vertikálnych žalúzií.  1961,47 
vrátane DPH
    19.4.2012  04.05.2012  18.5.2012 
11240055/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36742290  Faktúra za kancelársku stoličku.  207,98 
vrátane DPH
    23.1.2012  26.01.2012  8.2.2012 
11240032/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749290  Faktúra za čistenie kancelárii po stavebných prácach.  832,00 
vrátane DPH
  188/2011  5.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240031/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749290  Faktúra za upratovacie služby.  2105,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 19/2010    5.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240736/PO   EVA-CLINIQUE, s.r.o.
Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov
36511650  vypísanie tlačív ZŤP obdobie júl - september 2012  83,64 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    09.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240523/PO   EVA-CLINIQUE, s.r.o.
Prostějovská 39/B, 080 01 Prešov
36511650  Faktúra za vypísanie tlačív ZŤP.  132,43 
bez DPH
    11.7.2012  26.07.2012  8.8.2012 
11240281/PO   EVA-CLINIQUE, s.r.o.
Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov
36511650  Faktúra za vypísanie tlačív.  69,70 
bez DPH
    16.4.2012  24.04.2012  17.5.2012 
11240014/PO   EVA-CLINIQUE, s.r.o.
Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov
36511650  Faktúra za vypísanie tlačív ZŤP.  83,64 
bez DPH
    3.1.2012  18.01.2012  3.2.2012 
11240777/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    07.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240711/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240643/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce za mesiac august  1004,34 
vrátane DPH
zmluva o dielo    7.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240674/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  vrecia do koša  77,18 
vrátane DPH
  č.122/2012  24.9.2012  27.09.2012  26.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť