Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240595/PO   TELOS, s.r.o.
Oravská 6433/2, 080 01 Prešov
44100108  zdravotnícke výkony za obdobie 01.01. do 31.01.2012  20,91 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    21.8. 2012  17.09.2012 
11240059/PO   TELOS, s.r.o.
ObZS v Širokom, Oravská 6433/2, 080 01 Prešov
44100108  Faktúra za zdravotnícke výkony.  20,91 
bez DPH
    13.1.2012  25.01.2012 
11240485/PO   R.E.K., s.r.o.
Justičná 15, 080 01 Prešov
44065787  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    4.7.2012  13.07.2012 
11240040/PO   R.E.K., s.r.o.
Justičná 15, 080 01 Prešov
44065787  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    10.1.2012  18.01.2012 
11240542/PO   Ing. Ľubomír Červeňák - LC
Kupeľná 3912/1, 080 01 Prešov
44020660  Faktúra za deratizáciu objektov  206,06 
bez DPH
    25.7.2012  01.08.2012 
11240207/PO   MEDISOR s.r.o.
Lesná 4, 086 33 Zborov
43872255  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.   6,97 
bez DPH
    16.3.2012  29.03.2012 
11240616/PO   AMBBI, s.r.o., MUDr. Ján Bičej
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
43848362  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    4.9.2012  26.09.2012 
11240391/PO   AMBBI, s.r.o., MUDr. Ján Bičej
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
43848362  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH
    1.6.2012  19.06.2012 
11240150/PO   MUDr. Ján Bičej
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
43848362  Faktúra za zdravotné výkony.  104,55 
bez DPH
    2.3.2012  14.03.2012 
11240653/PO   MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o.
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  poskytovanie zdravotnej starostlivosti jún -september 2012  146,37 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  07.11.2012 
11240410/PO   MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o.
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  139,40 
bez DPH
    6.6.2012  12.07.2012 
11240134/PO   MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o.
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  Faktúra za zdravotné výkony.  104,55 
bez DPH
    7.3.2012  23.03.2012 
11140860/PO   MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o.
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  Faktúra za vykonanú prácu.  223,04 
bez DPH
    13.12.2011  25.01.2012 
11240019/PO   MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o.
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci.  27,88 
bez DPH
    3.1.2012  25.01.2012 
11240306/PO   StoPeGy, s.r.o.
Ambulancia pre deti a dorast, Petrovany, 082 53
43800173  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    26.4.2012  10.05.2012 
11240820/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  tovar podľa objednávky  54,96 
vrátane DPH
  149/2012  21.11.2012  30.11.2012 
11240669/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  predlžovcí prívod  94,86 
bez DPH
  č.114/2012  18.9.2012  27.09.2012 
11240670/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  elektro spotrebný materiál  57,58 
vrátane DPH
  č119/2012  18.9.  27.09.2012 
11240124/PO   Peter Mikolaj-CB Elektroplus
Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  Faktúra za náhradné diely elektro.  92,74 
vrátane DPH
    15.2.2012  21.02.2012 
11240817/PO   Obvodný úrad Prešov
Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
42077508  zrážková voda  45,34 
bez DPH
žiadosť o refakturáciu    16.11.2012  20.11.2012 
11240743/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  zrážková voda za obdobie 29.08. 24.09. 2012  42,21 
bez DPH
žiadosť o refakturáciu    12.10.2012  19.10.2012 
11240673/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  zrážková voda 31.7. 28.08.2012  45,34 
vrátane DPH
žiadosť o refakturáciu    20.9.2012  27.09.2012 
11240588   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu  50,03 
vrátane DPH
Zmluva o refakturáciu    16.8.2012  28.08.2012 
11240541   Obvodný úrad Prešov
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu za obdobie 29.5.2012 - 28.6. 2012  48,47 
bez DPH
    24.7.2012  1.8. 2012 
11240447/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  53,16 
bez DPH
    13.6.2012  21.06.2012 
11240313/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  50,03 
bez DPH
    18.5.2012  28.05.2012 
11240301/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  45,34 
vrátane DPH
    25.4.2012  04.05.2012 
11240219/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  36,06 
vrátane DPH
    26.3.2012  30.03.2012 
11240137/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  37,00 
vrátane DPH
    24.2.2012  01.03.2012 
11240136/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  67,08 
vrátane DPH
    23.2.2012  01.03.2012 
11240209/PO   Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
Sabinovská 55, 080 01 Prešov
41748590  Faktúra za tlačivá.  131,76 
vrátane DPH
    19.3.2012  23.03.2012 
11240135/PO   Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
Sabinovská 55, 080 01 Prešov
41748590  Faktúra za spisové obaly.  1916,16 
vrátane DPH
    23.2.2012  02.03.2012 
11240758/PO   MUDr. Milan Barla
Masarykova 26, 080 01 Prešov
37944207  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    22.10.2012  29.10.2012 
11240211/PO   Mudr. Milan Barla, amb. všob. lekára
Masarykova 26, 080 01 Prešov
37944207  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    19.3.2012  29.03.2012 
11240077/PO   Mudr. Milan Barla, amb. všob. lekára
Masarykova 26, 080 01 Prešov
37944207  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    31.1.2012  13.02.2012 
11240511/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
37937693  Faktúra za odber elektrickej energie.  1630,04 
vrátane DPH
    11.7.2012  13.07.2012 
11240408/PO   DURKAN s.r.o.
Mierova 1, Drienov, 082 04
37937693  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    6.6.2012  19.06.2012 
11240400/PO   DAMIANUS, spol s r.o.
Prostejovská 28, 080 01 Prešov
37937693  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH
    4.6.2012  19.06.2012 
11240343/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
37937693  Faktúra za telekomunikačné služby.  56,54 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240612/PO   MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo.
Októbrová 79 Prešov
37884093  zdravotné výkony za obdobie jún - august  55,76 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    03.09.2012  27.09.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť