Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240098/PO   MUDr. Bamhor Jozef
Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová
35531568  Faktúra za vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.  6,97 
bez DPH
    7.2.2012  22.02.2012 
11240087/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké
36511757  Faktúra za vyplnenie tlačiva.  6,97 
bez DPH
    6.2.2012  22.02.2012 
11240106/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012 
11240083/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012 
11240084/PO   Lek-TOP, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    3.2.2012  22.02.2012 
11240125/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  Faktúra za vykonané práce v objekte ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov.  67,20 
vrátane DPH
    20.2.2012  24.02.2012 
51240001/PO   4 SPORT, s.r.o.
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
36478369  Faktúra za prenájom športoviska.  144,00 
vrátane DPH
    24.2.2012  01.03.2012 
11240137/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  37,00 
vrátane DPH
    24.2.2012  01.03.2012 
11240136/PO   Obvodný úrad Prešov
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
42077508  Faktúra za zrážkovú vodu.  67,08 
vrátane DPH
    23.2.2012  01.03.2012 
11240132/PO   EURO coop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za ozvučenie a servisného technika počas pracovnej porady.  80,00 
bez DPH
    22.2.2012  01.03.2012 
11240128/PO   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011.  49,73 
vrátane DPH
    21.2.2012  01.03.2012 
11240133/PO   4 SPORT, s.r.o.
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
36478369  Faktúra za prenájom zasadacích priestorov.  140,00 
vrátane DPH
    24.2.2012  01.03.2012 
11240130/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  1008,00 
vrátane DPH
    21.2.2012  01.03.2012 
11240122/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1241,32 
bez DPH
    13.2.2012  01.03.2012 
11240131/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  500,19 
vrátane DPH
    22.2.2012  01.03.2012 
11240029/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    5.1.2012  01.03.2012 
11140922/PO   Zdravotné služby DLK, s.r.o.
Poľná 170/13, 082 71 Lipany
36498955  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  195,16 
bez DPH
    23.12.2011  01.03.2012 
11240063/PO   MUDr. Jozef BULÍK, prakt. lekár pre dospelých
Brezovica 396, 082 74
31975569  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH
    18.1.2012  01.03.2012 
11240103/PO   SLAVMED, s.r.o.
Poloma č. 130, 082 73
45588996  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    8.2.2012  02.03.2012 
11240085/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    3.2.2012  02.03.2012 
11240135/PO   Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
Sabinovská 55, 080 01 Prešov
41748590  Faktúra za spisové obaly.  1916,16 
vrátane DPH
    23.2.2012  02.03.2012 
11240145/PO   HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra
34144650  Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal.  473,40 
vrátane DPH
    28.2.2012  07.03.2012 
11240153/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné stočné.  477,32 
vrátane DPH
    1.3.2012  07.03.2012 
11240142/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    29.2.2012  07.03.2012 
11240143/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    29.2.2012  07.03.2012 
11240144/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  208,36 
vrátane DPH
    1.3.2012  07.03.2012 
11240141/PO   Ing. Ľudovít Kesler
Popradská 3, 080 01 Prešov
30291852  Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov.  600,00 
vrátane DPH
    27.2.2012  08.03.2012 
11240156/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál.  89,08 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012 
11240155/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky a vodoinštalatérsky materiál.  16,15 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012 
11240154/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Faktúra za rýchlovarné kanvice.  51,60 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012 
11240165/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za čistiace a upratovacie práce.  1428,00 
vrátane DPH
    5.3.2012  12.03.2012 
11240168/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240166/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240167/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240169/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
51240002/PO   SAD, a.s. Prešov
Košická 2, 080 69 Prešov
36477125  Faktúra za prepravné služby.  296,00 
vrátane DPH
    6.3.2012  13.03.2012 
11240177/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  122,18 
vrátane DPH
    8.3.2012  14.03.2012 
11240189/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za elektrinu.  1771,33 
vrátane DPH
    9.3.2012  14.03.2012 
11240178/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarne.  35,76 
vrátane DPH
    8.3.2012  14.03.2012 
11240161/PO   MEDISOL, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
45294232  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    6.3.2012  14.03.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť