Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240197/PO | MUDr. Jacková Eva Čapajevova 75 A, 080 01 Prešov |
37788329 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 34,85 bez DPH |
14.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240582 | Ing. Vladimír Kačmár Marka Čulena 44, 080 01 Prešov |
37053817 | Rekonštrukcia strechy | 490,00 vrátane DPH |
Obj. :105/2012 | 10.8.2012 | 07.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240792/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servisné práce | 206,40 vrátane DPH |
126/2012 | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240791/PO | Jan Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | Tovar podľa objednávky č.128/2012 | 316,44 vrátane DPH |
128/2012 | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240688/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis tlačiarni | 234,60 vrátane DPH |
č.116/2012 | 26.09.2012 | 28.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240689/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis tlačiarni | 332,40 vrátane DPH |
č.117/2012 | 26.09.2012 | 28.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240450/PO | MUDr. Marta Kaloková, všeob. lekár Prostejovská 33, 080 01 Prešov |
36838535 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 34,85 bez DPH |
14.6.2012 | 27.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240005/PO | BONA CURA, s.r.o. Raymanova 4, Prešov |
36822183 | Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74. | 104,55 bez DPH |
3.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
| 11240717/PO | ALIMED, s.r.o. Levočská 73, 080 01 Prešov |
36800481 | zdravotné služby | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.10.2012 | 19.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240496/PO | ALIMED, s.r.o. Levočská 73, 080 01 Prešov |
36800481 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
9.7.2012 | 09.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240538 | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za dodávku dezinfekčných gélov | 960,00 bez DPH |
20.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
| 11240336/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za vysávače BOSCH. | 564,00 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 112402296/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za vyčistenie, chemickú dezinfekciu, demontáž a montáž vertikálnych žalúzií. | 1961,47 vrátane DPH |
19.4.2012 | 04.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240132/PO | EURO coop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za ozvučenie a servisného technika počas pracovnej porady. | 80,00 bez DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240032/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749290 | Faktúra za čistenie kancelárii po stavebných prácach. | 832,00 vrátane DPH |
188/2011 | 5.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | |
| 11240031/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749290 | Faktúra za upratovacie služby. | 2105,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2010 | 5.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | |
| 11240055/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36742290 | Faktúra za kancelársku stoličku. | 207,98 vrátane DPH |
23.1.2012 | 26.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240202/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
36726931 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
15.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240061/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
36726931 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
17.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240745/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
36726831 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 15.10.2012 | 22.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240652/PO | Šafi Med, s.r.o. Slánska 4, 080 06 Prešov |
36717037 | zdravotnícke výkony | 41,82 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 11.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240443/PO | Šafi Med, s.r.o. Slánska 4, 080 06 Prešov |
36717037 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
14.6.2012 | 03.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240206/PO | Šafi Med, s.r.o. Slánska 4, 080 06 Prešov |
36717037 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 27,88 bez DPH |
16.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240062/PO | Detská ambulancia PO, s.r.o. Kováčska 15/8486 |
36703311 | Faktúra za administratívu poskytnutú Vašim klientom. | 69,70 bez DPH |
17.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240646/PO | MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o. Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
36703273 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 10.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240357/PO | MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o. Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
36703273 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240183/PO | MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o. Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
36703273 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
9.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| 11240097/PO | MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o. Ambulancia pre dospelých Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
36703273 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
7.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240314/PO | MB PED, s.r.o. Zemplínska 9, 080 01 Prešov |
36699942 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
2.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240720/PO | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
36693286 | výpisy tlačív ZŤP od 1.6.2012 -30.9.2012 | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240506/PO | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
36693286 | Faktúra za výpisy tlačív na ZŤP. | 41,82 bez DPH |
11.7.2012 | 26.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240235/PO | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
36693286 | Faktúra za výpisy tlačív na ZŤP. | 62,73 bez DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240026/PO | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
36693286 | Faktúra za výpisy tlačív na ZŤP. | 6,97 bez DPH |
18.1.2012 | 25.01.2012 | 7.2.2012 | ||
| 11240705/PO | RHEUMA s.r.o. Jesenského 26, 080 01 Prešov |
36692441 | zdravotné výkony za mesiac 09/2012 | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 03.10.2012 | 22.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240056/PO | RHEUMA, s.r.o. Jesenského 26, 080 01 Prešov |
36692441 | Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci. | 6,97 bez DPH |
17.1.2012 | 25.01.2012 | 7.2.2012 | ||
| 11140807/PO | Kastanea, s.r.o. Krupinská 8, 040 01 Košice |
36692051 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
2.12.2011 | 25.01.2012 | 9.2.2012 | ||
| 11240808/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 12458,10 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240742/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby september 2012 | 10840,60 bez DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240659/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby | 13581,80 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.9.2012 | 20.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240580 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštové služby | 10431,70 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | - | 10.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |