Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240166/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240092/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240216/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 520,83 vrátane DPH |
21.3.2012 | 30.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240709/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 514,57 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 04.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240465/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 513,66 vrátane DPH |
21.6.2012 | 27.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240377/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 511,82 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240297/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 503,35 vrátane DPH |
20.4.2012 | 30.04.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240037/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | Faktúra za poskytnuté zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci. | 501,84 vrátane DPH |
9.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 11240701/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 500,12 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 02.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240131/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 500,19 vrátane DPH |
22.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240582 | Ing. Vladimír Kačmár Marka Čulena 44, 080 01 Prešov |
37053817 | Rekonštrukcia strechy | 490,00 vrátane DPH |
Obj. :105/2012 | 10.8.2012 | 07.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240173/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom vynakladania peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže. | 484,00 vrátane DPH |
7.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
| 11240539 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby Orage | 481,23 vrátane DPH |
19.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
| 11240100/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
03643192 | Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak. | 480,00 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240153/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné stočné. | 477,32 vrátane DPH |
1.3.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240145/PO | HAGARD: HAL, a.s. Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra |
34144650 | Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal. | 473,40 vrátane DPH |
28.2.2012 | 07.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240070/PO | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 470,58 vrátane DPH |
20.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240819/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby orange | 467,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240592 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Faktúra za služby Orange mobilné telefóny | 463,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.8. 2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | ||
| 11240570 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu | 460,20 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240739/PO | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 458,60 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 10.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
| 11240651/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
dodávka zemného plynu | 458,60 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 11.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | ||
| 11240520/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 458,60 vrátane DPH |
12.7.2012 | 19.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240550/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 455,90 vrátane DPH |
1.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240683/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 452,14 bez DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
| 11240672/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby orange pripojenie | 451,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
| 11240432/PO | Axeco ps, s.r.o. Vajanského 30, 080 01 Prešov |
36455369 | Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron. | 448,61 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240756/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | pripojenie služby orange | 442,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 22.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240561/PO | Psychodiagnostika, a.s. Mickieviczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Faktúra za psychodiagnostické testy. | 440, 55 bez DPH |
6.8.2012 | 14.08.2012 | 31.8.2012 | ||
| 11240402/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 435,01 vrátane DPH |
5.6.2012 | 07.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240825/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | tovar podľa objednávky | 432,00 vrátane DPH |
141/2012 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240293/PO | Tomáš Rudolf autosúčiastky Októbrova 41, 080 01 Prešov |
22906398 | Faktúra za pneumatiky | 432,00 vrátane DPH |
17.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240503/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovaných podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 429,00 bez DPH |
6.7.2012 | 27.07.2012 | 8.8.2012 | ||
| 11240359/PO | Lipták MD, s.r.o. Suchá Dolina 64, prev. Východná 8, 082 21Veľký Šariš |
36490598 | Faktúra za zdravotné výkony. | 425,17 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
| 11240606 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 417,64 vrátane DPH |
50-000049173PO2011 | 31.8.2012 | 10.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240091/PO | POLY - TRADE, s.r.o. Metodova 9, 080 01 Prešov |
31707611 | Faktúra za náhradné diely a servisné práce. | 413,18 vrátane DPH |
6.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240464/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za dodávku tonerov. | 407,36 vrátane DPH |
21.6.2012 | 29.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240813/PO | Technické služby mesta Prešov,a.s. Bajkalská 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz odpadu | 400,58 vrátane DPH |
142/2012 | 14.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 11240763/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodne a stočné | 397,33 bez DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 29.10.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240246/PO | Wesper, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov |
44653174 | Faktúra za zdravotné výkony. | 397,29 bez DPH |
5.4.2012 | 18.04.2012 | 3.5.2012 |