Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240429/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH		     8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240430/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  618,23 
vrátane DPH		     8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240426/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH		     8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240428/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH		     8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240367/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  636,23 
vrátane DPH		     14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240332/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH		     7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240331/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH		     7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240333/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH		     7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240330/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH		     7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240253/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH		     16.4.2012  04.05.2012  18.5.2012 
11240263/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  671,00 
vrátane DPH		     11.4.2012  18.04.2012  2.5.2012 
11240252/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH		     10.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240254/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH		     10.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240255/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH		     10.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240186/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  716,75 
vrátane DPH		     9.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240168/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH		     6.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240166/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH		     6.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240167/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH		     6.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240169/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH		     6.3.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240119/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  710,89 
vrátane DPH		     13.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240095/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH		     7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240094/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH		     7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240092/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH		     7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240093/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH		     7.2.2012  13.02.2012  2.3.2012 
11240049/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  543,66 
vrátane DPH		     11.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240819/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby orange  467,24 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    21.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240756/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  pripojenie služby orange  442,21 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    22.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240672/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby orange pripojenie  451,29 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    20.09.2012  27.09.2012  26.10.2012 
11240539   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za služby Orage  481,23 
vrátane DPH		     19.7.2012  02.08.2012  24.8.2012 
11240465/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  513,66 
vrátane DPH		     21.6.2012  27.06.2012  17.7.2012 
11240377/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  511,82 
vrátane DPH		     22.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240363/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  26,10 
vrátane DPH		     11.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240297/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  503,35 
vrátane DPH		     20.4.2012  30.04.2012  18.5.2012 
11240216/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  520,83 
vrátane DPH		     21.3.2012  30.03.2012  4.4.2012 
11240131/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  500,19 
vrátane DPH		     22.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240073/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  1,0 
vrátane DPH		     26.1.2012  02.02.2012  20.2.2012 
11240070/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  470,58 
vrátane DPH		     20.1.2012  31.01.2012  8.2.2012 
11240471/PO   LAMITEC, s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratisleva		 35710691  Faktúra za podložku pod stoličku na koberce.  300,00 
vrátane DPH		     28.6.2012  04.07.2012  23.7.2012 
1240794/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  transakcie firemných kariet  1193,39 
vrátane DPH		 Zmluva z 28.11. 2005    9.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240732/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  transakcie firemných kariet  859,72 
bez DPH		 Zmluva z 28.11. 2005    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť