Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240429/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240430/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  618,23 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240426/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240428/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240367/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  636,23 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240332/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240331/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240333/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240330/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240253/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH
    16.4.2012  04.05.2012 
11240263/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  671,00 
vrátane DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240252/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240254/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240255/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240186/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  716,75 
vrátane DPH
    9.3.2012  14.03.2012 
11240168/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240166/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240167/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240169/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240119/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  710,89 
vrátane DPH
    13.2.2012  21.02.2012 
11240095/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240094/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240092/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240093/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3445,48 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240049/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  543,66 
vrátane DPH
    11.1.2012  20.01.2012 
11240819/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby orange  467,24 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.11.2012  30.11.2012 
11240756/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  pripojenie služby orange  442,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    22.10.2012  29.10.2012 
11240672/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby orange pripojenie  451,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.09.2012  27.09.2012 
11240539   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za služby Orage  481,23 
vrátane DPH
    19.7.2012  02.08.2012 
11240465/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  513,66 
vrátane DPH
    21.6.2012  27.06.2012 
11240377/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  511,82 
vrátane DPH
    22.5.2012  28.05.2012 
11240363/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  26,10 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012 
11240297/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  503,35 
vrátane DPH
    20.4.2012  30.04.2012 
11240216/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  520,83 
vrátane DPH
    21.3.2012  30.03.2012 
11240131/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  500,19 
vrátane DPH
    22.2.2012  01.03.2012 
11240073/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  1,0 
vrátane DPH
    26.1.2012  02.02.2012 
11240070/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  470,58 
vrátane DPH
    20.1.2012  31.01.2012 
11240471/PO   LAMITEC, s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratisleva
35710691  Faktúra za podložku pod stoličku na koberce.  300,00 
vrátane DPH
    28.6.2012  04.07.2012 
1240794/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1193,39 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.11.2012  16.11.2012 
11240732/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  859,72 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.10.2012  17.10.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť