Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240208/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  105,98 
vrátane DPH
    16.3.2012  23.03.2012 
11240178/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarne.  35,76 
vrátane DPH
    8.3.2012  14.03.2012 
11240144/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  208,36 
vrátane DPH
    1.3.2012  07.03.2012 
11240124/PO   Peter Mikolaj-CB Elektroplus
Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  Faktúra za náhradné diely elektro.  92,74 
vrátane DPH
    15.2.2012  21.02.2012 
11240820/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  tovar podľa objednávky  54,96 
vrátane DPH
  149/2012  21.11.2012  30.11.2012 
11240669/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  predlžovcí prívod  94,86 
bez DPH
  č.114/2012  18.9.2012  27.09.2012 
11240670/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  elektro spotrebný materiál  57,58 
vrátane DPH
  č119/2012  18.9.  27.09.2012 
11240762/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tovar podľa objednávky  1793,67 
vrátane DPH
  č.133/2012  25.10.2012  30.10.2012 
11240562/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery.  630,60 
bez DPH
    6.8.2012  14.08.2012 
11240530/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za cartridge  946,04 
vrátane DPH
    16.7.2012  23.07.2012 
11240464/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za dodávku tonerov.  407,36 
vrátane DPH
    21.6.2012  29.06.2012 
11240463/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za cartridge.  1423,36 
vrátane DPH
    21.6.2012  29.06.2012 
11240365/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za dodané cartridge.  953,42 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240749/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  tovar podľa objednávky  155,66 
vrátane DPH
  č.131/2012  16.10.2012  22.10.2012 
11240518/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatok.  234,00 
vrátane DPH
    11.7.2012  19.07.2012 
11240448/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za vyhotovenie pečiatok.  21,36 
vrátane DPH
    13.6.2012  21.06.2012 
11240401/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatky.  60,97 
vrátane DPH
    5.6.2012  12.06.2012 
11240380/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatok.  193,21 
vrátane DPH
    24.5.2012  07.06.2012 
11240340/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za zhotovenie pečiatok.  166,39 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240635/PO   Pediatric Bio Pharma s.r.o.
Požiarnická 16, 080 01 Prešov
36507041  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    7.9.2012  26.09.2012 
11240785/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35991026  výpis zdravotnej dokumentácie  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    8.11.2012  19.11.2012 
11240706/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 31, 080 05 Prešov
35911026  vypísanie dokumentácie  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    04.10.2012  22.10.2012 
11240565   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdrav. výkony-soc. pomoc  6,97 
vrátane DPH
    8.8.2012  24.08.2012 
11240414/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    7.6.2012  26.06.2012 
11240324/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    7.5.2012  18.05.2012 
11240262/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
11240163/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    6.3.2012  14.03.2012 
11240039/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    10.1.2012  25.01.2012 
11240609/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  obálky s doruč.  1200,00 
vrátane DPH
  č.109/2012  3.9.2012  12.09.2012 
11240610/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  toaletný papier  1008,00 
bez DPH
  č.112/2012  3.9.2012  12.09.2012 
11240611   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  obálky  1620,00 
vrátane DPH
  č.110/2012  3.9.2012  12.09.2012 
11240816/PO   Park kultúry a oddychu
Hlavná 50, 080 01 Prešov
00187437  občerstvenie pre 40 účastníkov  1160,00 
vrátane DPH
  147/2012  16.11.2012  20.11.2012 
11240815/PO   Park kultúry a oddychu
Hlavná 50, 080 01 Prešov
00187437  nájom priestorov 15.11.2012  2190,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme    16.11.2012  20.11.2012 
11240780/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911026  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    07.11.2012  13.11.2012 
11240629/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
  zdravotnícke výkony   41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    6.9.2012  17.09.2012 
11240507/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    11.7.2012  26.07.2012 
11240320/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240158/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    5.3.2012  14.03.2012 
11240017/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  Faktúra za zdravotné výkony kód 74.  48,79 
bez DPH
    4.1.2012  12.01.2012 
11240760/POP   ORPEGA s.r.o.
Prostejovská 44, 080 01 Prešov
36486817  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    25.10.2012  13.11.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť