Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240323/PO   SIMA - MEDIK, s.r.o.
Žehňa
45275017  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240321/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké
36511757  Faktúra za vyplnenie tlačiva.  6,97 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240319/PO   MUDr. Jana Halčáková
Terchovská 19, 080 01 Prešov
31974741  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240320/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240322/PO   MUDr. Oľga Petrášková všeob. lekár pre dospelých
Reimanova 4, 080 01 Prešov
35511036  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240318/PO   MuDr. Švirk Ján
Masarykova 26, 080 01 Prešov
35520108  Faktúra za zdravotné výkony.  19,94 
bez DPH
    4.5.2012  18.05.2012 
11240328/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  29,88 
vrátane DPH
    4.5.2012  14.05.2012 
11240329/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH
    4.5.2012  14.05.2012 
11240324/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    7.5.2012  18.05.2012 
11240332/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240331/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240333/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240330/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240354/PO   MUDr. Bamhor Jozef
Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová
35531568  Faktúra za vystavenie zdravotnej dokumentácie.  6,97 
bez DPH
    9.5.2012  28.05.2012 
11240348/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovanej podľa zákona č. 447/2008 Z.z.  308,00 
bez DPH
    9.5.2012  28.05.2012 
11240355/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH
    9.5.2012  28.05.2012 
11240345/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  195,01 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240346/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  1343,92 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240341/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájomné.  3242,25 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240342/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.  2488,00 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240340/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za zhotovenie pečiatok.  166,39 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240347/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  664,52 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240338/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club.  1502,28 
bez DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240326/PO   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240339/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za pneu servisné práce.   118,80 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240344/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,74 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240336/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za vysávače BOSCH.  564,00 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240343/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
37937693  Faktúra za telekomunikačné služby.  56,54 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240334/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  962,89 
vrátane DPH
    9.5.2012  14.05.2012 
11240335/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  15686,60 
bez DPH
    9.5.2012  14.05.2012 
11240356/PO   MUDr. KUBA Vladimír
Slovevenská 40, 080 01 Prešov
31984266  Faktúra za zdravotné výkazy.  48,79 
bez DPH
    10.5.2012  28.05.2012 
11240351/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace potreby.  311,56 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240350/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53
36479861  Faktúra za plastové vedrá.  13,78 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240352/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za vrecia do košov.  53,81 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240349/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace potreby.  48,29 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240353/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240359/PO   Lipták MD, s.r.o.
Suchá Dolina 64, prev. Východná 8, 082 21Veľký Šariš
36490598  Faktúra za zdravotné výkony.  425,17 
bez DPH
    11.5.2012  28.05.2012 
11240358/PO   MEDSAL, s.r.o.
Radlinského 12, 080 01 Prešov
36504521  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    11.5.2012  28.05.2012 
11240357/PO   MUDr. Birošová Erika, VLDD Terňa, s.r.o.
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
36703273  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    11.5.2012  28.05.2012 
11240370/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu kopírovacieho stroja.  94,51 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť